5) 年末盤點：每年12月20日，對倉儲所有貨物庫存及倉儲裝置，用品進行盤點，由倉儲
課組織，客服課覆盤，財務課稽查
6）不定期盤點：由營運部負責組織，盤點流程參照附件【盤點流程】，且可靈活調整。
4.2 盤點方法及注意事項
1） 盤點採用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量
2） 盤點時注意物料的擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
3） 所負責區域內物料需要全部盤點完畢並按要求做相應記錄
4） 參照初盤、覆盤、查核、審核時需要注意的事項
5） 盤點過程中注意保管好「盤點表」，避免遺失，造成嚴重後果
6） 貼上在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之後，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成「異物混入投訴
4.3 盤點計畫
4.3.1盤底計畫書
1） 週末盤點由倉儲課長組織進行，月底盤點由營運經理組織進行，年終盤點需要徵得總經理的同意後，由營運總監組織進行
2） 月末盤點及年末盤點，倉儲課長需要製作【盤點計畫書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，覆盤時間及人員，並通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計畫。
4.3.2盤點時間安排
1） 初盤時間：確定初步的盤點結果資料；週末初盤完成時間：4小時之內；月末初盤完成時間：8小時之內；年末初盤完成時間：8小時之內
2） 查核時間：驗證初盤資料的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成後由營運部指定客服人員進行查核盤點
3） 審核時間：審核初盤資料，發現問題，指正錯誤；審核時間根據審核人員的安排而定，可在初盤過程中或結束後進行，一般在查核盤點結束後進行
4） 盤點開始時間和盤點計畫共用時間根據天倉儲操作工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提
4.3.3人員安排
1）初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點資料記錄在「初盤數量」一欄
2）複查人：初盤完成後，由覆盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在「覆盤數量」一欄
3）查核人：覆盤完成後由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在「查核數量」一欄中
4）審核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結束後，由總經理指派人員作為審核人和營運經理負責對盤點過程予以監督、盤點貨物數量或審核已盤貨物數量；
5) 資料錄入員：負責盤點查核後的盤點資料錄入電子檔的「貨物盤點明細表」中；
6) 根據以上人員分工設定、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排
4.3.4 相關部門配合事項
1） 月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發「倉庫盤點計畫「通知財務部，客服課，
運輸課，各辦事處主管並抄送總經理，說明相關盤點事宜
2） 盤點一天前根據客服課出貨要求，倉儲課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響
正常發貨
3） 盤點一天前通知採購課，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作
4） 特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫
4.3.5物資準備
盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；
4.3.6盤點前工作準備
1）盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示註明不參加本次盤點
2）將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示
3） 同一儲位貨物不能放超過2公尺遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4） 盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢
5） 倉管員處理完畢後需要製作「貨物盤點明細表」，表的格式請參照附件；
6） 將完成後的電子檔歸檔儲存，同時傳送該錶給倉儲課長，營運經理級營運總監；對於年末盤點表還需要傳送給總經理，財務課
7） 在盤點計畫時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤
4.3.7 盤點會議及培訓
1） 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等
2） 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等
3） 盤點前根據需要進行「模擬盤點」，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤
4.3.8盤點工作獎懲
1） 在盤點過程中需要本著「細心、負責、誠實」的原則進行盤點
2） 嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報資料，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫資料潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗
3） 嚴禁覆盤人不按要求對初盤異常資料進行復盤，「偷工減料」；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批准
4） 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考「倉庫管理及獎懲制度」做相應考核
5） 倉庫根據最終「盤點差異表」資料及原因對相關責任人進行考核
5.0 盤點作業流程
5.1 初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
1） 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫
存貨物進行初盤前盤點
2）初盤前盤點作業方法及注意事項
3）最大限度保證盤點數量準確
4）盤點完成後將外箱口用膠布封上，並要求將盤點卡貼在外箱上；
5）已經過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫資訊
6） 盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩公尺；
5.1.2初盤前盤點作業流程
1）準備好相關作業文具及「盤點卡
2）按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統稱箱裝）貨物進行點數
3) 點數（箱數/pcs數）完成後在盤點標示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數量、並確認簽名
4）最後將外箱予以封箱
5）將完成的「盤點標示卡」貼在或訂在外箱上
5.1.3 初盤作業流程
1） 初盤人準備相關文具及資料（a4夾板、筆、盤點表）；
2） 根據「盤點計畫」的安排對所負責區域內進行盤點
3) 按貨物擺放的卡板儲位先後順序對卡板貨物進行盤點
4） 繼續盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點
5) 在此之前如果安排有「初盤前盤點」，則此時只需要根據貨物外箱「盤點標示卡」
上的標示確定正確的品名、儲位資訊和盤點表上的品名、儲位資訊進行對照確認；
6) 其後在「貨物盤點明細表」上對應的「盤點數量」一欄填上數量（箱數和pcs數
即可，同時需要在「盤點標示卡」上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；
7) 如之前未安排「初盤前盤點」或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異
常時）需要對箱內物料進行點數
8) 點數完成確定無誤後根據外箱「盤點卡」上資訊在對應盤點表的「箱裝盤點數量」
一欄填上數量即可
9) 按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點
10) 初盤完成後根據記錄的盤點異常差異資料對貨物再盤點一次，以保證初盤資料的正
確性11) 在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找倉儲課長處理；
12) 初盤時需要重點注意盤點資料錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物
在不同卡板上混裝等情況
13) 初盤完成後，初盤人在「初盤盤點表」上簽名確認，簽字後將初盤盤點表影印乙份
交給營運經理存檔，並將原件給到指定的覆盤人進行復盤
14) 初盤時如發現該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬於該庫位貨物，同樣需要
進行盤點，並對應記錄在「貨物盤點明細表」的備欄中
15) 特殊區域內（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物
盤點由指定人員進行
16) 初盤完成後需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示
已記錄盤點資料的盤點標記
5.2 覆盤
5.2.1覆盤注意事項
1) 覆盤時需要重點查詢以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量
不符等情況
2) 覆盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認
5.2.2覆盤作業流程
1) 覆盤人對「初盤盤點表「進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大後盤點
差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；覆盤可安排在初盤結束後進行，
且可根據情況在覆盤結束後再安排一次覆盤
2) 覆盤時根據初盤的作業方法和流程對異常資料物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤
點數量正確時，則「盤點表」的「覆盤數量」不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤
時，則在「盤點表」的「覆盤數量」填寫正確數量
3) 初盤所有差異資料都需要經過覆盤盤點；
4) 覆盤時需要重點查詢以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量
不符等5) 覆盤完成後，與初盤資料有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成後，將正
確的數量填寫在「盤點表」的「覆盤數量」欄，如以前已經填寫，則予以修改；
6) 覆盤人與初盤人核對數量後，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在「盤點表」的「初
盤錯誤次數」中
7) 覆盤人不需要找出貨物盤點資料差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤
原因寫在盤點表備註欄中
8) 覆盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9) 覆盤人完成所有流程後，在「盤點表」上簽字並將「盤點表」給到相應「查核人」；
5.3 查核
5.3.1查核注意事項
1) 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因
2) 查核對於問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或覆盤人確定；
5.3.2查核作業流程
1) 查核人對覆盤後的盤點表資料進行分析，以確定查核重點、方向、範圍等，按照先
盤點資料差異大後盤點資料差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或覆盤過程中或結束之後
2) 查核人根據初盤、覆盤的盤點方法對貨物數量異常進行查核，將正確的查核資料填
寫在「盤點表」上的「查核數量」欄中
3) 確定最終的貨物盤點差異後需要進一步找出錯誤原因並寫在「盤點表」的相應位置；
4) 按以上流程完成查核工作，將覆盤的錯誤次數記錄在「盤點表」中；
5) 查核人完成查核工作後在「盤點表」上簽字並將「盤點表」交給倉儲課長，由倉儲
課長安排「盤點資料錄入員」進行資料錄入工作
5.4 審核
5.4.1 審核注意事項
1) 倉庫指定人員需要積極配合審核工作
2) 「審核人」盤點的最終資料需要「審核人」和倉庫「查核人」簽字確認方為有效；
5.4.2 審核作業流程
倉庫盤點制度
1.目的 制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效 管理和公司財產有效管理的目的。2.盤點範圍 2.1適用於倉庫所有成品 物料，具體如下 2.1.1倉庫存貨 包括原材料 含外發 商加工部分 輔助材料 呆滯物料 庫存半成品 成品。2.1.2不良品 不良品須在 盤點清...
倉庫盤點操作制度
一 總則 為加強本公司庫存貨物的管理，明確相關人員的保管責任，避免公司的資產受到損失，保證庫存商品的真實 準確 有效，確保帳實相符，特制訂本制度。二 盤點物件及範圍 盤點物件為本公司倉庫內存放的貨物 範圍包括所有在庫 含常規 非常規類貨物 成品及。半成品 三 盤點責任主體 公司財務是所有貨物金額的最...
倉庫盤點制度與流程
六 盤點準備 1 商送貨過來的物料尚未辦完手續的，不屬於本公司的物料，所有權應為 商所有，必須與公司的物料分開，避免混淆，以盤於公司的物料中。2 驗收完成物料應及時整理歸倉，若一時來不及入倉，得暫在於現場，收在現場的臨時帳上。3 倉庫關閉之前，必須通知各用料部門預領關閉期間所需的物料。4 清理清潔倉...