4.2.2.3在盤點表中「盤點數」一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然後在其右邊寫下正確數字並簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完後盤點人應在盤點人處簽名，並立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還
4.2.3.1各區域盤點負責人將審核後的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核後，在盤點表返回時間處簽字確認，並交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。
4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成後，由錄入人重新報數，報數人複核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成後，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結果確認
4.2.5.1抽盤結束後，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2抽盤結束後，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。
4.4盤點差異的處理
4.4.1 盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，並且未入賬；
4.4.2 整改措施: 重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象並重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。
倉庫盤點管理制度
浙 年蓮花汽車 共2頁版本 a 0 編制審核 批准發文號實施日期 二 一一年十二月二十六日 1 目的 為保障公司生產用物資和非生產用物資的安全性 完整性，實現賬務卡的一致性，並及時為公司成本核算提供及時 有效 準確的資料資訊，加速資金周轉，根據企業管理和財務管理的一般要求，特制定本制度。2 適用範圍...
倉庫盤點管理制度
3 倉庫 財務部分別指定乙個倉庫盤點負責人及盤點監督人，要求每乙個倉庫都有相應的盤點人和財務複核人員，由財務人員監督倉庫盤點人的盤點工作 4 倉庫保管員應將盤點單發放到每乙個盤點倉庫的盤點人員及監盤人手上 5 實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員複核與監督 6 財務部收取所有的盤點清單，要...
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1.0目的 為保證存貨及財產盤點的正確性，規範盤點事務。2.0範圍 倉庫庫存物資。3.0定義 無4.0權責部門 4.1營銷部儲運中心負責倉庫的盤點具體工作。4.2財務部負責對倉庫的抽盤及監督 指導。4.3審計監察部負責對倉庫盤點的監督與指導。5.0工作內容 5.1倉庫盤點分年終 年中和月末盤點。5....