1.目的：
制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效
管理和公司財產有效管理的目的。
2.盤點範圍：
2.1適用於倉庫所有成品、物料，具體如下：
2.1.1倉庫存貨：包括原材料（含外發**商加工部分）、輔助材料、呆滯物料、庫存半成品、成品。
2.1.2不良品:不良品須在《盤點清冊》中註明「不良品」字樣，或填寫於不良品欄內。
3.職責
3.1倉庫：根據實際需要負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點資料的查核和修正、盤點總結等。
3.2 財務部：負責組織、督導倉庫實施倉庫盤點作業；負責審核倉庫盤點資料，以反饋其正確性；負責盤點差異資料的批量調整。
3.3 pmc部：負責盤點期間計畫調整工作。
3.4 其他部門：負責配合盤點工作。
4. 盤點型別及方式
4.1期末盤點
4.1.1盤點時間一般在每年12月份。
4.1.2期末盤點由財務部負責計畫、組織，倉庫執行盤點作業及盤點狀況總結，同時，財務部負責抽盤安排及調帳作業。
4.2盤點方式：根據公司生產、物料管理模式，採用清冊盤點與按批次po相結合的盤點方式（布、皮、易耗品等可採用總量盤點方式）。
4.3 盤點注意事項
4.3.1 盤點採用實盤實點作業，禁止目測數量、估計數量。
4.3.2 所負責區域內物料需要全部盤點完畢並按要求做相應記錄。
5. 盤點計畫
5.1 盤點計畫書
5.1.2 期末盤點由倉庫、財務部、pmc部擬定盤點計畫書
5.1.3 開始準備盤點一周前需要製作好「盤點計畫書」，計畫中需要對盤點具體時間、倉庫停止發料、退料時間、帳務凍結時間、初盤時間、覆盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計畫。
6.時間安排(初盤、覆盤均在盤點當日內完成)
6.1 初盤時間：確定初步的盤點結果資料，初盤時間計畫在一天內完成。
6.2 覆盤時間：驗證初盤結果資料的準確性，覆盤時間根據情況安排在初盤當天進行。
7. 人員安排
7.1 人員分工
7.2 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點資料記錄在「盤點數量」一欄。
7.3 複查人：初盤完成後，由覆盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤， 將正確結果記錄在「覆盤數量」一欄(記錄方法：
覆盤數量正確，記「無差異」，覆盤發現初盤數量錯誤，記上「正確數量」)。
7.4 資料錄入員：負責盤點查核後的盤點資料錄入erp系統中（財務部負責）。
7.5 根據以上人員分工設定、倉庫需要對盤點區域進行分析、進行人員責任安排。
8．相關部門配合事項
8.1 盤點前一周發「倉庫盤點計畫通知財務部、採購部、pmc部部，並抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間原則上禁止物料出入庫。
8.2 盤點三天前聯絡採購部盡量要求**商將貨物提前送至倉庫，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨。
8.3盤點三天前通知品管部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務。
8.4 盤點前和財務部溝通好，預計什麼時間將最終盤點資料給到財務部，由其安排對資料進行庫存調整工作。
9.物資準備
9.1 盤點前需要準備a4夾板、筆、盤點清冊。
10. 盤點工作準備
10.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關係未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，並在盤點表上註明，借料單作為依據；
10.2盤點前需要將所有已收貨的物料全部完成erp系統進倉，所有已出庫的物料完成erp系統出倉；不能辦理進出倉的作特殊標示，註明不參加本次盤點；
10.3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應批次po#，物料編號、物料名稱和規格顏色。
11.盤點會議及培訓
11.1 組織盤點部門根據實際需要於盤點前組織盤點人員進行盤點作業注意事項培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等、盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。
12. 盤點作業流程
12.1初盤作業流程
12.1.1 初盤人準備相關文具及資料（筆、盤點清冊）。
12.1.2 根據「盤點計畫」的安排對所負責區域內進行整理整頓。
12.1.3按物料放置的先後順序對物料進行盤點，記錄盤點數量。
12.1.4 初盤完成後，初盤人在「盤點清冊」上簽名確認後，將原件給到指定的覆盤人進行復盤。
12.1.5 初盤時如發現盤點表中沒有列示的物料，同樣需要進行盤點，並對應記錄在「盤點表」的相應欄中（或「空白欄」）。
12.1.6 特殊區域內（未進倉的物料）的物料盤點由指定人員進行。
12.2 覆盤
12.2.1覆盤時需要重點查詢以下錯誤原因：物料標示錯誤，物料混裝等。
12.2.2 覆盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認。
12.2.3 覆盤作業流程
12.2.3.1 覆盤人對「初盤盤點表「進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大後盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作。
12.2.3.
2 覆盤時根據初盤的作業方法和流程對異常資料物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則《盤點清冊》的「覆盤數量」不用填寫數量，註明「無差異」；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在「盤點清冊」的「覆盤數量」填寫正確數量。
12.2.3.3 初盤所有差異資料都需要經過覆盤盤點。
12.2.3.4覆盤完成後，與初盤資料有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成後，將正確的數量填寫在「盤點清冊」的「覆盤數量」欄。
12.2.3.5 覆盤時需要查核是否所有的物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。
12.2.3.6 覆盤人完成所有流程後，在「盤點清冊」上簽字並將「盤點清冊」 交給財務部，由財務部負責安排「盤點資料錄入erp系統」。
13. 盤點目標：盤點準確率與帳物相符率
13.1 成品倉、包材、半成品帳物相符率為100%，原材料，五金、易耗品、皮料、布料盤點帳物相符率為90%。
盤點帳物相符率公式：帳物相符率=帳物相符總項數/盤點總項數(庫存數為0 除外)
14.盤點資料錄入及盤點錯誤統計
14.1pmc經理彙總各倉庫的差異資料，呈交總經理審核簽字。
14.2 總經理書面同意對「盤點清冊」差異資料進行調整後，由財務部根據「盤點清冊」負責對差異資料進行調整。
14.3財務部調整差異資料完成後，形成「盤點差異表」並發郵件通知pmc部、採購部、倉庫、總經理。
15.盤點總結及報告
15.1 期末盤點由財務部作成書面盤點報告，其他盤點由pmc經理作成書面盤點報告，並於盤點後7天內以會議形式向公司通報。
15.2 根據盤點期間的各種情況進行總結，對盤點差異原因進行總結，寫成《盤點總結及報告》；傳送總經理審核，抄送財務部。
15.3 盤點總結報告需要對以下專案進行說明：
本次盤點結果、初盤情況、覆盤情況、盤點差異原因分析、以後的工作改善措施等
16. 相關表單：《盤點清冊》
17.管理規定
17.1當盤查有誤時，不得隨意改帳，違者倉管員捐款5元/項
17.2倉管員辭工一定要提前一天交接工作並盤點，如無提前一天提供盤點表，將扣除月
底薪。17.3 年終盤點進行期間，各組盤點人員均受財務部領導指揮，不服從安排者捐款50元/次；
17.4 因工作馬虎，漏記、錯記、記賬不清等影響盤點資料準確，責任人與倉管員捐款5元/項；
17.5 帳面數字如有塗改未簽名，使難以查核者，責任人與倉管捐款5元/次，並將錯誤次數記入抽盤率中；
17.6 若未按時召開盤點準備會議和總結會議，責任人與倉管捐款10元/次；
17.7未按規定時間上交盤點清冊，盤點人與主管各捐款5元/次；
17.8書面盤點表上，相關盤點人員未簽字，責任人與盤點人捐款5元/次；
17.9如盤點發現生鏽、物料損壞,抽查人員與盤點人員需及時上報；
17.10賠償處理:對財產、物料保管和公司的財物有營私舞弊行為，所保管的物資未經批准而擅自轉移、借用或損壞未經處理者或因過失導致公司物資遭受被竊、損失或盤虧者，按公司相關規定進行處理
18.盤點資料儲存
18.1盤點清冊、盤點調帳資料、盤點總結等由財務部儲存，儲存期限12個月。
倉庫盤點制度
5 年末盤點 每年12月20日，對倉儲所有貨物庫存及倉儲裝置，用品進行盤點，由倉儲 課組織，客服課覆盤，財務課稽查 6 不定期盤點 由營運部負責組織，盤點流程參照附件 盤點流程 且可靈活調整。4.2 盤點方法及注意事項 1 盤點採用實盤實點方式，禁止目測數量 估計數量 2 盤點時注意物料的擺放，盤點...
倉庫盤點操作制度
一 總則 為加強本公司庫存貨物的管理，明確相關人員的保管責任，避免公司的資產受到損失，保證庫存商品的真實 準確 有效，確保帳實相符，特制訂本制度。二 盤點物件及範圍 盤點物件為本公司倉庫內存放的貨物 範圍包括所有在庫 含常規 非常規類貨物 成品及。半成品 三 盤點責任主體 公司財務是所有貨物金額的最...
倉庫盤點制度與流程
六 盤點準備 1 商送貨過來的物料尚未辦完手續的，不屬於本公司的物料，所有權應為 商所有，必須與公司的物料分開，避免混淆，以盤於公司的物料中。2 驗收完成物料應及時整理歸倉，若一時來不及入倉，得暫在於現場，收在現場的臨時帳上。3 倉庫關閉之前，必須通知各用料部門預領關閉期間所需的物料。4 清理清潔倉...