倉庫盤點流程

概述倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業方面的指導操作性檔案，它通過對盤點進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由於人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、k3系統、實際庫存的資料的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎資料相對正確。

目的制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。

範圍盤點範圍：倉庫所有庫存物料。

職責倉庫：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點資料的查核，校正，盤點總結。

財務部：負責審核倉庫盤點作業資料，以反饋其正確性；負責盤點差異資料的批量調整。

盤點方式

1定期盤點；

2月末盤點；

3年終盤點；

4不定期盤點；

盤點方法及注意事項

1盤點採用盲點方式進行。

1盤點採用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2盤點時注意物料的擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3所負責區域內物料需要全部盤點完畢並按要求做相應記錄；

4參照初盤、覆盤、查核、審核時需要注意的事項；

5盤點過程中注意保管好「盤點表」，避免遺失，造成嚴重後果；

盤點計畫

1月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行

2開始準備盤點一周前需要製作好盤點工作計畫，計畫中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務關帳時間、初時間、覆盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計畫。

時間安排

1 初盤時間：確定初步的盤點結果資料；初盤時間計畫在一天內完成；

2覆盤時間：驗證初盤結果資料的準確性；覆盤時間根據情況安排在第一天完成驗證在第二天進行復盤；

3 查核時間：驗證初盤、覆盤資料的正確性；查核時間安排在初盤、覆盤過程中或覆盤完成後由倉庫內部指定人員操作；

4帳務核對時間：審核初盤、覆盤的盤點資料，發現問題，指正錯誤；審核時間根據審核人員的安排而定，在初盤、覆盤的過程中或結束後都可以進行，一般在覆盤結束後進行；

5盤點開始時間和盤點計畫共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；

人員安排

人員分工；

1 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點資料記錄在「盤點數量」一欄；

2 覆盤人：初盤完成後，由覆盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在「覆盤數量」一欄；.

3 查核人：覆盤完成後由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在「查核數量」一欄中；

4 帳務核查人：在盤點過程中或盤點結束後，由倉庫帳務員以盤點報表核對k3帳目資訊並形成差異報表，倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或審核已盤點的物料數量；

5 資料錄入員：負責盤點查核後的盤點資料錄入電子檔的「盤點表」中；

6 根據以上人員分工設定、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

盤點作業流程

初盤：卡物盤點

1．因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；

2．初盤前盤點作業方法及注意事項計畫說明

3．最大限度保證盤點數量準確；

4．每種物料盤點完成後將外箱口用膠布封上，並要求在物料庫位卡做相應標識；

5．已經盤點過封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫資訊；

6．盤點時順便對物料進行歸位操作，將相同物料歸放回對應的物料；

7．初盤前盤點作業流程

8．準備好相關作業文具及「盤點表」；

9．按貨架的先後順序依次對貨架上的物料進行點數；

10．點數完成後在盤點卡上記錄上物料資訊、數量、庫位、盤點日期、盤點數量、盤點人確認簽名；

覆盤1.覆盤時需要重點查詢以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標識錯誤，物料混放等；

2.覆盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

3.覆盤人對「初盤盤點表「進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大後盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；覆盤可安排在初盤結束後進行，且可根據情況在覆盤結束後再安排一次覆盤；

4.覆盤時根據初盤的作業方法和流程對異常資料物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則「盤點表」的「覆盤數量」不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在「盤點表」的「覆盤數量」填寫正確數量；

5.初盤所有差異資料都需要經過覆盤盤點；

6.覆盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

7.覆盤人完成所有流程後，在「盤點表」上簽字並將「盤點表」給到相應「查核人」；

查核1．覆盤人完成所有流程後，在「盤點表」上簽字並將「盤點表」給到相應「查核人」；

2．查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

3．查核對於問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或覆盤人確定4．查核人對覆盤後的盤點表資料進行分析，以確定查核重點、方向、範圍等，按照先盤點資料差異大後盤點資料差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或覆盤過程中或結束之後；

5．查核人根據初盤、覆盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核資料填寫在「盤點表」上的「查核數量」欄中；

6．確定最終的物料盤點差異後需要進一步找出錯誤原因並寫在「盤點表」的相應位置；

7．按以上流程完成查核工作，將覆盤的錯誤次數記錄在「盤點表」中；

8．查核人完成查核工作後在「盤點表」上簽字並將「盤點表」交給倉庫經理，由倉庫經理安排「盤點資料錄入員」進行資料錄入工作；

帳務核對

1．倉庫帳務核對根據需要在倉庫進行初盤、覆盤、本核的過程中或結束之後進行實物對照k3帳務核對（具體時間參照「倉庫盤點計畫」）；

2．審核人員核對完成庫存資料的確認工作以後，在「盤點表」的相應位置上填寫數量及簽名，則可以不再複查，將審核資料作為最終盤點資料，但資料差異需要繼續尋找原因；

3．盤點資料錄入及盤點錯誤統計

4．經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點資料錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有資料，包括初盤、覆盤、查核、審核的所有正確資料手工彙總在「盤點表」的「最終正確資料」中；

5．倉庫盤點錄入員錄入資料以「盤點表「的「最終正確資料」為準錄入電子檔盤點表中，並將盤點差異原因錄入；

6．錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

7．錄入完成以後需要反覆檢查三遍，確定無誤後將電子檔「盤點表」發郵件倉庫經理領導審核，同時抄送相關領導；

財務確認

1．在倉庫盤點完成後，帳務核查人員在倉庫「盤點表」的相應位置簽名，並根據審核情況註明「審核物料抽查率」、「審核抽樣盤點錯誤率」等；

2．分管總經理審核完成後「盤點差異表」由財務部存檔；

3．盤點庫存資料校正：總經理書面或口頭同意對「盤點表」差異資料進行調整後，由倉庫部門根據電子檔「盤點表」負責對差異資料進行調整；

4．差異資料調整並審核完成後，形成「盤點差異表」並發郵件通知財務部；

5．根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，形成「盤點總結及報告「；傳送總經理審核，抄送財務部；

6．盤點總結報告需要對以下專案進行說明：本次盤點結果、初盤情況、覆盤情況、盤點差異原因分析、以後的工作改善措施等；

盤點作業流程圖

no執行內容過程階段負責人注意事項

負責參與

1 核對庫位卡與實物數量是

否一致負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點資料記錄在「盤點數量」一欄

2 初盤完成後，由覆盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤確認

3 覆盤完成後由查核人負責對異常數量進行查核

4 倉庫帳務員以盤點報

表核對k3帳目資訊

對有差異的物料要形成差異

（盈虧）報表，倉庫經理負責

對盤點過程予以監督

5 負責盤點查核後的盤

點資料由資料員錄入

電子檔的「盤點表」中

負責盤點查核後的盤點資料錄

入電子檔的「盤點表」中

6 財務人員可以確認報表的資訊完整性

7 盤點作業完成8

初盤：卡物盤點

差異無差異

查核帳務核對

完成形成盤點電子檔

合格不合格

財務確認

覆盤差異無差異

倉庫盤點流程

倉庫盤點流程

倉庫盤點流程

倉庫盤點流程

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