受控狀態：
受控編號：
河北省測繪資料檔案館
程式檔案
檔案編號：hbschdng/cx—2014
a/0審核：
批准：2023年9月1 日發布2023年9月8日實施
發布令本公司依據gb/t19001-2008 idt iso9001：2008《質量管理體系要求》建立的《程式檔案匯編》a版，共有11個控制程式，經審定，自2023年8月18日起實行。各職能部門全體與質量有關的人員必須認真遵照執行。
各職能部門和各級執行程式的有關人員必須認真學習本程式檔案，並要求熟悉和理解。與質量管理體系有關的各項活動，均應嚴格執行程式的規定。執行依據通知單規定的修改內容進行修改，無修改通知的任何修改均屬無效。
館長：程式檔案目錄
程式檔案修改記錄
1目的明確顧客的要求。通過對專案招標、投標檔案和中標合同檔案的合理性、可行性進行評審，以確定我館是否具有滿足顧客要求的能力，維護我館的合法權益。
2 適用範圍
本程式適用於對顧客要求的識別，與顧客簽訂的合同檔案的評審，合同履行過程中合同變更的審批及與顧客的溝通。
3 職責
3.1 館長負責對標書、合同評審結果的審查批准。
3.2 各相關部門負責對標書、合同評審具體組織工作和合同洽談、簽訂的具體聯絡及協調工作。
3.3 辦公室及相關部門參與對標書、合同評審工作，並簽署意見。
3.4 辦公室負責有關標書、合同評審檔案、資料的儲存和歸檔。
4 工作程式
4.1 招標資訊
4.1.1根據篩選過的招標資訊，相關部門負責購買標書，確認招標檔案是否齊全，招標檔案內容是否明確、完整及招標檔案的有效性。
4.2 招標檔案的評審
4.2.1各部門組織有關人員對招標檔案進行審核並負責對合同檔案的合理性，主要條款的法律依據及招標檔案的有效性進行評定。
4.2.2評審內容包括：
a) 風險分析與預期利潤；
b) 合同草案；
c) 合同價款構成及結算方式；技術、質量、工藝和工期要求；
d) 組織履約能力、技術資格；
f) 顧客及投標競爭對手情況；
g) 專案所在地自然及經濟情況；
h) 其他特殊要求、不合理的條款及標書外的口頭要求的處理。
4.2.3各部門負責評審記錄，並組織填寫《招標檔案評審表》，報館長審核批准。
4.3 投標立項：相關部門填寫《專案立項審批報告》，內容為：
a) 專案情況；
b) 專案概況；
c) 投標分析；
d) 編標方案（編標預算、編標進度計畫、編標人員、編標地點）；
e) 專案實施方式（自營、聯營、分包）；
f) 其它情況；
g) 立項情況。
《專案立項審批報告》，經館長審核批准後生效。
4.4 編標
4.4.1各部門負責組織編標班子，協調編標事宜，編寫投標檔案並負責審核。
4.4.2 各相關部門根據顧客安排，組織有關人員參加招標單位召開的專案實地考察和標前答疑會，寫出考察報告。其調查與記錄的內容如下；
a) 顧客管理水平與支付能力；
b)專案所在地的水、電、道路、地質、地貌、水文氣候及當地社會環境情況；
c) 當地材料的料源、運輸等情況。
4.4.3各相關部門負責預算標價、技術檔案的編制，內容為：
a) **檔案；
b) 專案概況；
c) 技術設計方案；
d) 新規範、新技術計畫；
e) 財務情況。
4.5 投標檔案評審
4.5.1標書編制完成後，相關部門負責組織對投標檔案進行評審。
4.5.2評審內容包括：
a) 投標**的合理性、科學性；
b) 技術設計的可行性、先進性；
c) 經濟、技術問題；
d) 法律方面是否符合關於《產品合同》的規定及其它有關法律法規；
e) 風險**及防範；
f) 投標檔案的準確性、完整性和規範性；
g) 優惠條件。
4.5.3各部門負責做好評審記錄，並組織填寫《投標檔案評審報告》，報館長審核批准。
4.5.4 所有參加評審的人員對評審內容保密。
4.6 合同簽訂前的評審
合同簽訂前，有關部門組織對合同進行評審，主要是解決合同中的內容與投標書
不一致或因時間變化帶來的問題。
4.6.1由相應部門提供的評審檔案有：合同草案及附件；投標檔案；相關法律、法規檔案；中標通知書。
4.6.2評審內容
a) 顧客的各項要求是否在合同中明確規定；
b) 是否充分明確和充分理解顧客的要求；
c) 與投標中不一致的問題是否得到解決；
d) 是否具有滿足合同要求的能力。
4.6.3相應部門負責評審記錄，並組織填寫《合同評審記錄表》，報館長審核批准後簽訂合同。
4.7 合同更改
4.7.1合同履行過程，如合同內容自身發生較大變化或顧客提出較大的合同更改（即對工期、質量標準、合同**的更改和重大設計變更），相應部門負責組織有關人員按本程式第4.
6條款對合同更改內容進行評審，填寫《合同變更記錄表》，並交館長審核批准後。由相關部門與顧客聯絡修改合同。
4.7.2合同履行過程中，如我館對工期、技術、工藝、材料等有較大的更改要求，由相應部門負責組織有關人員按本程式第4.
6條款對合同更改內容進行評審填寫《合同變更記錄表》，與顧客協商後交館長審核批准，並與顧客聯絡修改合同。
4.7.3專案負責部門及時向相關職能部門傳送《合同變更通知單》。
4.8 相應部門儲存所有合同評審記錄，並負責建立《合同臺帳》和《投標臺帳》。
5 質量記錄
a) 招標檔案評審表
b) 專案立項審批報告
c) 投標檔案評審報告
d) 合同評審記錄表
e) 合同變更記錄表
f) 合同變更通知單
g) 合同臺帳
h) 投標臺帳
i) 專案任務單
1 目的
對影響測量產品質量的各個因素進行控制,以確保測量產品質量滿足顧客的需要。
2 適用範圍
適用於測量過程控制。
3 職責
3.1 業務部門負責：
a) 編制《測量技術設計書》，制定作業規則或規範；
b) 提供相關規範、規程、標準或規定的有效版本，監督和檢查測量作業過程中的測量質量；
c) 監督測量工程合同的執行和完成情況，協調、督促、控制工程進度，完成測量計畫；
d) 確定特殊(或關鍵)過程，並對有關操作人員進行技術培訓。
e) 確定有關過程所配備的儀器裝置,並制定關鍵（或特殊）裝置的操作規程，並進行培訓；
f) 及時提供符合工程要求的測量成果；
g) 負責測量過程的檢驗，對不合格品進行判定；
h) 對裝置、儀器做好維護、保養；
i) 專案實施前，要對儀器進行檢校和維修，保證儀器處於良好狀態；
j) 提供適用的儀器裝置，保證符合工程準確度並實施各工序質量檢驗；。
k) 負責按照《技術設計書》實施測量工作，確保測繪產品質量符合規範和顧客的要求。
l ) 確保專案作業過程的安全管理，做到文明施工。
4 工作程式
4.1測量過程流程圖
a）航測、工程測量過程流程圖
注：**關鍵過程
4.2測量準備的控制
測量準備包括技術準備、儀器準備和現場條件準備。
4.2.1技術準備
a) 技術業務部收集資料，編制《技術設計書》，經主管部門批准後實施。
b) 根據《技術設計書》設計控制網等準備工作。
4.2.2現場條件準備
a)在承接到工程專案時，由館確定該項目的工程負責人，並報館長批准。
b)測量現場的設定應遵循當地有關政策法規以及顧客的要求，做到文明安全施工。
4.2.3儀器裝置
測量所使用的儀器,必須經過國家認可的檢驗單位檢定,並出具該儀器檢定合格證.在測量實施之前,儀器需保持良好狀態.
4.3 測量過程控制
4.3.1測量儀器的控制
a)做好測量儀器的「管、用、保、修」工作，使儀器處於良好狀態，滿足工程能力的使用要求。
b)使用合格的檢驗、測量裝置,按《監視和測量裝置管理程式》規定執行。
4.3.2測量現場的控制
測量現場按照《技術設計書》的要求進行作業,必須嚴格按照《技術規程》文明施工,通過施工現場綜合考證的檢查鑑定活動加以控制。
4.3.3各過程標準化的控制
各種過程的實施、控制、專案活動均應符合各項規範要求。
4.3.4生產作業前技術培訓
每乙個工程開始前,工程負責人應組織作業人員學習掌握相關的技術檔案、規範、操作規程以及施工作業的具體要求，工程負責人負責對作業人員進行詳細的技術培訓，提供操作規程等技術檔案。
4.3.5重要工序、關鍵部位的控制
a) 由相關業務部門組織對工程質量有重要影響的重要工序關鍵部位進行識別和管理。
b) 重要工序關鍵控制的計畫和要求應在《技術設計書》或質量標準中予以明確規
定和詳細說明。
培訓程式檔案
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程式檔案描述規範
程式檔案描述內容主要包括九大部分 範圍 目的 術語和定義 職責 工作要求及程式 記錄 附錄 附則 發布 修訂記錄。各部分描述內容見附錄a.1操作規範模板。2.1 內容編排要求 2.1.1 程式檔案的內容編排分為章 條 段 列項。2.1.2 程式檔案的九大部分內容必須分為九章。2.1.3 條為章的詳細...
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