江蘇華東工業裝置安裝
股份****
鍋爐安裝、維修、改造
程式檔案
jshd az—gl/cx·05·2007（c）
發布日期：2023年1月1日實施日期：2023年2月1日
鍋爐安裝、維修、改造程式檔案
編寫： 陳光裕蔣海卿陳曉燕
顧貴軍陳曉春
審核： 金志明
批准：鍋爐安裝、維修、改造程式檔案目錄
1． 合同評審程式
2． 施工圖紙控制程式
3． 質量計畫控制程度
4． 施工工藝質量控制程式
5． 物資採購控制程式
6． 顧客提供物資控制程式
7． 進貨物資標識控制程式
8． 材料**控制程式
9． 工程專案質量控制程式
10． 焊接工藝評定控制程式
11． 焊接材料控制程式
12． 焊工管理控制程式
13． 焊接施工控制程式
14． 焊接返修控制程式
15． 無損檢測控制程式
16． 射線探傷評片和暗室處理控制程式
17． 裝置管理程式
18． 計量器具管理程式
19． 過程檢驗控制程式
20． 防腐、塗裝質量控制程式
21． 不合格品控制程式
22． 質量記錄管理程式
23． 管理評審控制程式
24． 培訓管理程式
25． 質量資訊反饋及處理程式
26． 為顧客服務控制程式
合同評審程式
1．目的：對有關鍋爐安裝、維修、改造工程的投標、合同進行評審，確保所提出的要求合理，且與顧客已達一致。能滿足合同要求。評審並作為總經理決策依據。
2．適用範圍：本公司與顧客簽訂的鍋爐安裝、維修、改造工程合同。
3．職責：
3．1公司經營科負責各工程處合同的管理、登記和彙總，並組織評審。
3．2各工程處、專案部負責工程專案的投標，合同的起草，並彙總於經營科，經營科組織工程處、專案部、財務、技術質檢等科室進行評審，在評審合格後會簽。
3．3合同經評審合格後由總經理或授權委託人簽訂。
4．程式
4．1合同評審前承擔洽談工程的委託人應明確顧客要求，所承擔的工程內容、驗收標準、工期及本公司承擔範圍，並向顧客說明公司允許安裝級別後方可起草合同。
4．2草簽合同彙總於經營科評審，評審內容包括：本公司工程量及能滿足合同的能力、資源配備、滿足標準的能力、工程費用預計，工期計畫及可能預見到的問題等。
4．3經評審合格後，參加人員會簽合同記錄，並連同合同報總經理或授權委託人簽訂，經營科登記備案。
4．4當簽訂的合同執行期間，顧客要求改變時，必須由簽約人與之洽談，在取得一致後訂立補充合同，並報經營科備案。
5．質量檔案和記錄
5．1投標檔案
5．2**單《工程預算表》
5．3合同評審記錄
5．4合同文字及合同登記本
5．5補充合同
施工圖紙控制程式
1． 目的：對施工圖紙會審及管理得到控制，明確職責範圍及需控制內容而制定程式。
2．適用範圍：適用於鍋爐安裝、維修、改造工程施工圖紙控制及管理。
3．職責：
3.1工程處專案經理或專案技術負責人負責圖紙承接、發放及**。
3.2技術科負責施工圖紙審查，總師辦組織對重大專案圖紙會審。
3.3專案質量技術負責人負責施工圖紙技術交底及設計變更聯絡。
4． 程式：
4.1施工圖紙管理: 工程處專案經理或技術負責人在承接圖紙後,交公司技術科審查,經營科按合同要求作出預算,總師辦對重大專案圖紙組織會審,一般圖紙應不少於三套。
會審後圖紙一套存技術科，一套存公司資料室，另一套存工程處、專案部編制施工方案或作業指導書。
4.2圖紙會審:
4.2.1重大專案工程圖紙由總師辦組織會審,其內容包括:
1）鍋爐房設計施工圖紙應具有資格設計單位在有效期內資格章;
2）符合現行法規、標準且選材合理；
3）施工圖紙尺寸完整、準確，簽字齊全；
4）圖紙所設計方位相符性；
5）本企業施工的可行性；
6）鍋爐房設計圖紙應包括：設計檔案技術要求、工藝流程圖、設計施工平面布置圖、支吊架圖、工藝管線規格表、材料規格表及應明確的施工規範、驗收標準和其他特殊要求。
4.2.2審查程式：
1） 工程處、專案部接到圖紙後，組織相關人員進行會審；
2） 技術科會同專案部對小規模施工圖紙（指50萬元以下）審核；
3）對重大專案工程施工，由總師辦牽頭組織技術、質檢、經營、裝置和專案部有關人員參加圖紙會審，並由技術科填寫會審記錄，有關問題反饋於業主單位，並督促落實；
4）對由業主或設計部門組織的圖紙技術交底會議，由專案部通知公司有關人員參加，並作好記錄，並以通知形式發至有關人員或部門執行；
5）未經審核的圖紙不能作為施工依據。
4.2.3施工圖紙修改
1）設計單位或業主提交的施工圖紙經會審須變更時，必須經原設計單位辦理變更檔案，方可作為變更依據；
2）設計變更檔案須經設計單位蓋章生效。
5． 編制依據：《鍋爐房設計規範》（92版）《蒸汽鍋爐安全監察規程》（96版）及公司質量手冊。
6． 質量檔案和記錄
6.1圖紙會審記錄
6.2設計變更單
質量計畫程式
1．目的：指導工程專案質量活動，利於質量管理及質量目標實現。
2、範圍：適用於公司鍋爐安裝、維修、改造質量計畫的制定和實施。
3、職責：總師辦負責指導各工程處專案部質量計畫制定，並實施監督檢查。
4、程式：
4.1總師辦對照上年質量目標完成情況，擬定新一年質量目標，總經理批准。
4.2根據工程專案合同要求，對照公司質量目標，各工程處、專案部制定專案質量計
劃，經總師辦批准後實施。
4.3專案質量計畫包括：工程內容、編制依據（或工程標準號）、質量責任、質量活動控制、見證資料（或質量記錄檔案）、質量措施、編制審核、批准和日期。
4.4質量專案計畫按公司統一檔案填寫，經批准後交專案負責人組織實施。
4.5總師辦負責指導專案質量計畫實施並監督，計畫內容完成後，經總師辦驗證簽名，在專案完成後交公司資料室保管。
5． 量檔案及記錄：專案質量計畫。
施工工藝質量控制程式
1、 目的：對鍋爐安裝、維修、改造施工工藝管理控制，明確質量責任。
2、 適用範圍：適用於鍋爐安裝、維修、改造工程施工方案編制、審批及檢查驗收工作。
3、 職責：
3.1各工程處專案部技術負責人負責施工方案編制，技術科負責施工方案的審核，總工程師負責方案批准。總師辦負責對方案實施監督、管理和工藝紀律的執行。
3.2專案部技術負責人根據批准的施工方案，具體組織實施。
3.3質檢科根據工藝檔案的要求，委託專案部質檢員負責工藝實施過程的監控、檢驗等工作。
4、 程式：
4.1施工方案的編制：
4.1.1施工方案的編制原則：
1） 技術要求明確，符合圖紙和現行的標準規定；
2） 施工方法先進、可靠和經濟合理；
3） 工裝設計合理可行、資源配備齊全；
4） 關鍵和特殊過程控制明確；
5） 檔案資料齊全。
4.1.2施工方案主要內容：
1） 編制說明
2） 編制依據
3） 工程概況
4） 施工方法及工序
5） 施工過程控制
6） 質量檢驗標準和控制、試驗要求
7） 施工過程安全要求
8） 主要施工裝置材料、勞力等資源配置
9） 施工進度安排
10） 特殊工序如焊接、熱處理、隱蔽工程等過程控制要求
11） 工藝管道施工專案清單
12） 竣工資料、檔案清單
4.1.3施工方案的修改：出現下列情況時，可修改施工方案
1） 現行標準與方案不符，按現行標準修改；
2） 施工設計變更引起施工工藝變化；
3） 施工客觀條件變化造成工藝必須變更；
4） 經評價有更經濟合理工藝取代原有工藝；
施工方案修改採用《工藝變更通知單》，且有原工藝編制審核簽字發放到原施工方案發放部門
4.2施工方案實施：
4.2.1施工方案的交底：
施工方案連同施工圖紙下達施工班組後，由專案技術負責人向班組進行技術交底，技術交底應包括：工程特點、施工工藝方法、技術要求、施工中關鍵部位和重點工序（停止點）、質量標準和控制點、安全措施。
4.2.2施工方案的實施：
1）鍋爐安裝、維修、改造工程從裝置到貨驗收、組裝、就位、安裝、試運至交付驗收各個環節都必須嚴格遵循施工方案規定，並做好必要的記錄。對執行中有不符情況時，應立即向專案技術負責人或施工員反映，以便及時修正；
2）施工中嚴格執行檢驗制度，自檢合格後交質檢員驗收簽字確認，對控制點必須有專案技術負責人見證確認。停止點須經監理、顧客代表見證確認後方可轉入下道工序；
3）公司工藝責任工程師和檢驗責任工程師負有施工方案實施的監督檢查責任。
4）對不執行施工方案，違反工藝紀律施工任何人均有權制止，對造成質量事故的人員視情節和後果嚴肅處理；
4.3隱蔽工程施工：
4.3.1隱蔽工程施工應在檢驗、探傷合格、防腐完工後進行。
4.3.2施工人員應有隱蔽工程記錄，且有監理、顧客代表簽字確認。
4.4檢查驗收：
4.4.1施工完畢後由工程處專案經理、技術負責人、施工員、質檢員會同施工負責人對所承擔工程分項評定驗收。
總師辦在工程竣工驗收時組織工藝責任工程師、焊接責任工程師等人進行評定，並經監理及顧客代表確認。
4.4.2對驗收中需整改的問題由專案經理督促有關人員及時解決。
4.4.3交工或竣工技術檔案、資料的收集，由工程處專案技術負責人協助施工人員整理歸檔。
5．質量檔案和記錄
設計修改申請單
工藝變更通知單
鍋爐安裝質量證明書
各類檢驗、試驗記錄報告
物資採購控制程式
1． 目的：確保鍋爐安裝、維修、改造工程所採購物資符合規範標準和合同規定。
2． 適用範圍：適用於鍋爐安裝、維修、改造工程所需物資採購。
3、職責：工程處負責工程所需物資採購和管理，採購計畫須經公司經營科審批同意後進行採購。
4、程式：
4．1各專案部所編制的採購物資計畫必須保證符合現行技術法規、規程和標準的規定，並能滿足合同和圖紙要求。
4．2分供方的評價和選擇：
各專案部應根據工程要求對提供與質量有關的分供方進行評價，根據擇優訂貨原則，選擇合格分供方。
4．2．1分供方評價：對分供方評價應在採購前進行，由工程處專案經理組織有關人員到分供方了解其裝置、技術力量、檢測手段及人員素質情況，對商店進貨應考察其信譽和業績。填寫《分供方評價表》經評價合格的分供方建立《合格分供方名冊》。
4．2．2對工程上重要物資如：管件、閥門、法蘭、鍛件等，合格分供方須得到公司材料責任工程師的認可方可列入。
4．2．3對違反合同要求，弄虛作假，以次充好的合格分供方，一經查出，立即從《合格分供方名冊》中除名，並終止合同。
4．3採購
4．3．1對合同規定或顧客指定分供方物資，直接向有關分供方採購。
4．3．2與其他合格分供方訂立採購合同時應明確技術要求、驗收標準、交貨地點、日期等事宜。
4．4採購物資的驗證
4．4．1採購物資入庫由檢驗員與倉庫保管員負責驗收。
4．4．2所採購物資一般應有質量證明書和合格證，檢驗員驗收合格後應作好標識，對無質量證明書、合格證及無產地標識等三無產品應作不合格物資拒絕驗收入庫。
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程式檔案描述規範
程式檔案描述內容主要包括九大部分 範圍 目的 術語和定義 職責 工作要求及程式 記錄 附錄 附則 發布 修訂記錄。各部分描述內容見附錄a.1操作規範模板。2.1 內容編排要求 2.1.1 程式檔案的內容編排分為章 條 段 列項。2.1.2 程式檔案的九大部分內容必須分為九章。2.1.3 條為章的詳細...