分公司****年度員工收入情況及結構分析
****年分公司在確保全員普遍增的前提下，以新產業研發與市場開拓為重點，向運營價值鏈的高階崗位進行傾斜，對研發與營銷進行了適度增投，同時以專案獎勵的方式對分公司新產品開發、市場開拓、質量攻關、現場改善、生產專案、內控管理提公升等方面依據貢獻度進行了獎勵；分公司****年度工資總額共計發生****萬元，其中月度正常工資發放****萬元，一次性獎勵發放****萬元，中層年薪結算***萬元、分公司自主發放***萬元（包含制動劃轉員工一次性獎、退休與返聘人員一次性獎、季度班費與管理組織獎、專案獎勵、全員一次性獎等）。
一、 工資總額的使用情況
（一）基本情況
根據公司年度工資總額預算，分公司****年共使用工資總額****.**萬，扣除預算外列支部分*.**萬，結餘*.**萬元。
（二）結構分析
年度工資總額對比分析
從上表可以看出，與****年相比，月度工資增長**%，增幅度較大，公司一次性獎勵增加**%，增幅較大。分公司人均收入由*.*萬提高到*.**萬（含中層年薪），增加**%。
二、按人員類別收入基本情況及結構分析
（一）基本情況
根據人員類別進行分析，從上表可以得到以下結論：
*.特殊群體****年收入情況
產品開發部（剔除見習生轉正、管理人員、新轉入不足半年人員）人均**.**萬/人，其中隨公司發*.**萬，分公司自行獎勵為*.**萬/人。
（二）結構分析
*.年收入普遍增加
綜合分析，各類在崗人員的年收入由****年*.*萬增加到*.**萬元，較****年相比增加**%,直接生產工人增加**.**%，其它各類人員均普遍提高。
*.月度工資收入部分呈現結構式增加
與****年相比，分公司月度工資部分，直接生產工人由人均*.**萬元增加到人均*.**萬元，增幅**.
*%，一般管理人員增加**.**%工程技術人員增加**.**%，直接生產工人由於生產任務增加，計件收入亦隨之增加。
*.一次性獎勵普遍增加
根據公司薪酬政策，一次性獎勵部分普遍增加，由****年人均*.*萬，增加到人均*.**萬。
三、按核心工種收入基本情況及結構分析
（一）基本情況
（二）結構分析
按照分公司主要工種分類進行分析，綜合考慮人員配置，產品的均衡性等因素，較****年相比，****年均有所增加，試驗工和數控工年收入較大，與工種崗位技能含量相匹配。
四、各車間及班組員工收入情況結構分析
為了更準確的按車間及班組對分公司生產員工的年收入進行分析，以下資料剔除售後出差半年以上、息復工及不足半年上崗的員工，具體情況如下表所示：
*.各車間情況
從四個車間員工年均收入統計情況來看，可以得出以下結論：
一是總體基本持平，說明分公司一線班組員工收入機構基本均衡；
二是交驗車間人均收入略高，主要因為當前實驗班計件模式為分公司組裝員工平均獎，人員工作量較均衡且人員配置比較合理，人均工作飽和度較高；
三是屏櫃車間人均收入較高，與分公司產品構成相關，今年屏櫃類產品任務相對較大。
*.各班組情況
****年各班組人均年收入情況統計表如下所示：
（*）直接生產班組
從各生產班組年收入統計結果來看，總體方差分布較好，分公司各班組年人均收入為*.**萬，各班組與均值偏離在合理範圍內，年收入情況與人員飽和度，產量及產品結構相關，分公司將在下一年從人員配置、定額管理等多渠道加強員工收入平衡調節。
（*）輔助班組
輔助班組員工年人均收入與班組工種崗位價值密切相關。
四、分公司自發獎勵情況及結構分析
（一）基本情況
分公司**年全年自行發放全員獎勵人均約****元，與**年相比人均增加****元。
（二）結構分析
在確保全員普遍增的前提下，以新產業研發與市場開拓為重點，向運營價值鏈的高階崗位進行傾斜，對研發與營銷進行了適度增投。研發人員人均*.**萬，營銷人員人均*.**萬。
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