一、目的：
1、為加強庫存及在借用物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因銷售、生產及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。
二、程式：
1、物品入庫管理：
1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格後入庫。
1.2《採購入庫單》由採購部辦理物品入庫手續時負責填寫；《成品入庫單》由製造部辦理產成品入庫手續時負責填寫。
1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格後的物品入庫單及時核對物品編碼、名稱、規格型號、數量，如相符，根據物品入庫單登記臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收並立即告知質檢部。
1.4《採購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由採購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品製造部經辦人存檔。
2、物品出庫、發貨管理：
2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批後方可領用（領導授權亦可），相關單據上必須說明領用原因；套料發放應附《生產通知單》或《生產計畫單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料。
2.2產成品發貨（正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後（領導授權亦可），倉庫人員複核上述手續後方可發貨。
2.3售後服務物品發貨（非合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後並經財務管理部經理、董事長核准後（領導授權亦可），倉庫人員複核上述手續後方可發貨。
2.4物品發貨（借用、返修）：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、（領導授權亦可），倉庫人員複核上述手續後方可發貨。
2.5倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，並遵循先進先出的原則，嚴格按照套料表禁止隨意調換；物品不全或不能滿足實際需求應及時通知相關部門人員。
2.6物品發貨：必須檢查物品的效能、外觀及附件，各項無誤後發出；倉庫人員均於出庫當日將相關資料準確錄入電腦台賬，不得隔日作業，以利於物品存量的精確。
3、借用物品管理：
3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批准方可借用（領導授權亦可）。
3.2借用物品期限從發貨之日起為______，所借物品經質量部檢驗合格後，方可核銷借用賬；逾期未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意後，可延續再借用______；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。
5、物品報廢：
5.1物品報廢原因：
倉庫1）變質的（生鏽、變質、老化等）；
2）超過使用壽命的；
3）已不再使用的；
製造部1）因無法維修或無維修價值的；
2）生產過程中損壞的。
服務部1）因技術服務而造成報廢的；
2）借用/試用後，經質量部判定為無法再返修使用的；
5.2物品報廢流程：
1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核准後，予以報廢，價值在_______元以上的呈報公司領導審批；
2）相關責任部門人員憑具審批後的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。
5.3物品報廢注意事項：
1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫集中保管、處理；
2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如電磁閥、閥塊、螺絲等），送質量部檢驗，合格品作為服務備件存服務備件庫。
6、賬務管理：
6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得塗改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；
6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認後方可入賬；
6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，並由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批後方可調整並通知財務部；
6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；
6.5倉庫人員每週及時將單據交於財務部，以便財務入賬。
7、倉庫管理:
7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，並將各物品型號、規格用標籤紙列示於物品前，各項物品對應陳列其後。
7.2倉管員對於所經管物品的排列以利於先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。
7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。
7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。
7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。
7.6換貨、報損的物品，區分存放，並單獨記賬。
7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
7.8禁潮物品應做好防潮措施。
7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，並加以明顯的警告標識。
7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。
7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜過於緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
7.13易碎、易破物品須輕取輕放。
7.14配套物品應成套存放，以防混亂。
7.15每月28號前結賬，並傳送當月物品庫存情況給相關部門。
7.16年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的編碼、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，並隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；
7.17出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核准後調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。
三、附則
1、凡公司以前之制度、規定與本制度相牴觸的，以本制度為準；
2、本制度由綜合部負責修訂，修訂週期為半年，報公司領導審批後頒布執行。
四、附表：（待確定）
1、《外購入庫單》
2、《物料申領單》
3、《物品內部借用單》
4、《成品入庫單》
5、《成品出庫單》
6、《物料退倉申請單》
7、《發貨通知單》
8、《借用裝置（委託）申請表》
9、《報廢申請單》
倉庫管理制度草稿
一 入庫制度 1 按照生產 管理等需要列出採購計畫單，交倉庫審核確定實際庫存後，報分管領導 總經理批准後方可列入採購計畫，計畫單一式三份，申購部門 財務及倉庫留存，計畫單必須有倉管 部門主管 分管領導 總經理簽字方有效。2 財務部門根據採購計畫單安排資金 倉庫根據庫存狀況對計畫單進行審核 採購部門負...
公關管理制度草稿
公關事務管理制度 第一章總則 第一條為加強公司公共關係工作的管理，促進對外公關工作規範化，做到熱情禮貌 服務周到 厲行節約 對口接待 嚴格標準 統一管理，特制定本制度。第二條公司行政部為進行公司公關活動的主要部門，負責公司接待費用的審核與控制，做好用餐 住宿記錄及車輛的使用管理。月末將各單位費用情況...
公關管理制度草稿
第一章總則 第一條為加強公司公共關係工作的管理，促進對外公關工作規範化，做到熱情禮貌 服務周到 厲行節約 對口接待 嚴格標準 統一管理，特制定本制度。第二條公司行政部為進行公司公關活動的主要部門，負責公司接待費用的審核與控制，做好用餐 住宿記錄及車輛的使用管理。月末將各單位費用情況彙總上報總經理。如...