2012-2-2
1.目的
為使我公司的倉庫物流管理規範化，保證材料及時**，庫存均衡、適量，物料的數量正確、質量完好、安全可靠、收發作業準確迅速、流轉通暢、成本可控、費用降低，特制定本制度。
2.倉庫設定
2.1庫房類別：原料庫、輔料庫、五金庫、裝置工具庫、勞保用品庫、半成品庫、成品庫、辦公用品庫、後勤倉庫、食堂倉庫。
2.2倉儲部庫房區域規劃，見《庫房設定表》
2.3物料分類、編碼《倉儲物料分類表》
3.庫管員的工作任務
3.1負責辦理物資出入庫和物資的保管，做好各種防患工作，確保物資的安全，不出事故。
3.2庫管員負責建立健全倉庫賬卡檔案，物料進出都要及時、認真地登記賬卡，並作好進貨和消耗情況的統計工作。
3.3負責？？的申購
4.庫工的工作任務：
4.1負責物料出入庫裝卸、庫內物料搬運、半成品搬運、庫區整理清掃等作業工作。
4.25.物料質量驗收標準的制訂與執行
5.1根據物料分類由相應部門制定驗收標準。
5.1.1生產裝置、裝置配件、生產工具、生產原料、輔料、半成品、成品、委外加工件、勞保用品、的質量標準由技術部制定。
5.1.2質檢計量器具、檢測裝置的質量驗收標準由質檢部制定。
5.1.3供電裝置、生產裝置、維修工具的質量驗收標準由裝置部制定。
5.1.4辦公裝置、家具、辦公用品的質量驗收標準由辦公室制定。
5.1.5後勤用品的質量標準由後勤部制定。
5.2生產用物料質量驗收標準由技術部彙總編制質量檢驗標準檔案（各類物料質量檢驗標準檔案編號與物料標識編碼相同），各類物料入庫均須按標準檢驗。
5.3根據物料的不同品類由相應部門負責物料入庫檢驗。
5.3.1倉儲部辦理入庫的物料由質檢部負責質量檢驗。
5.3.2辦公裝置、家具、用品由辦公室與申購部門共同負責驗收。
5.3.3後勤用品由後勤部負責驗收。
6.生產性物料出入庫管理
6.1生產裝置、原、輔料入庫（原、輔料入庫流程）
6.1.1採購計畫通過審批後，採購部在物料進廠1個工作日前將《採購審批表》交倉儲部，倉儲部經理（或副經理）根據物料類別將《採購審批表》發給相應庫房的庫管員。
庫管員接到《採購審批表》後，按照**商、物料類別及交貨日期分別依序排列，在交貨前安排存放的庫位，以利收料作業。
6.1.2物料到廠後，庫管員會同質檢員、採購員依《入庫單》（《收貨確認單》）的內容辦理入庫：
質檢員負責按物料質量檢驗標準對物料進行檢驗並記錄；採購員、庫管員負責檢查**商送來的物料名稱、規格、清點數量並核對送貨單及發票。
6.1.3根據實際驗收情況填寫《入庫單》（《收貨確認單》）。
6.1.4庫管員如發現供貨與《採購審批表》上所核准的物料名稱、規格、**不符時，應立即向本部門上級匯報。
原則上非審批核准採購的材料不予接受，如採購部要求收下該宗物料時，倉儲部應通知物料申購部門經理核實情況。確屬申購部門提出申購並通過審批的，經核對採購部門出具相應的審批手續的，可已辦理驗收，但須在《入庫單》上註明《申購審批表》編號及《採購審批表》編號；未辦理審批手續的，而採購部要求驗收的，倉儲部須向主管副總匯報，根據主管副總批示辦理。
6.1.5超交處理：
交貨數量超過《採購審批表》審批數量的部分應予以退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 %(含)以下，倉儲部通知採購部經理及申購部門經理，經兩部門經理准許後方可驗收超交物料，並在《入庫單》備註欄裡註明超交數量。
6.1.6短交處理：交貨數量未達《採購審批表》核准數量時，以補足為原則，但經申購部門經理同意者，可免補交，短交如需補足時，倉儲部應通知採購部聯絡**商處理。
6.1.7材料檢驗結果的處理
6.1.7.1經質檢員檢驗合格的物料，庫管員按照物料規定存放區域入庫定位存放，或安排庫工搬運至指定區域碼放。
6.1.7.
2經檢驗不合格材料，質檢員應在《物料入庫檢驗記錄表》（入庫單、收貨確認單）上登記不合格品數量及認定不合格理由；庫管員應在包裝上或物料上標註不合格標記，不予入庫，交採購員與供貨商辦理退、換或賠償。對供貨商提出代存的不合格品，經採購部經理、倉儲部經理與供貨商協商一致後可以代存，須單獨碼放在代存不合格品區，代存時間不得超過5個工作日，應在供貨商補交時運回。代存不合格品不計入實入庫數量，在《入庫單》備註欄及《收貨確認單》上「不合格品處置意見」欄中註明。
6.1.7.3因檢驗不合格致實際入庫量達不到《採購審批表》核准數量時，由採購部負責與供貨商協定補交安排，在《收貨確認單》上記錄並由採購部經辦人、供貨商經辦人簽字確認。
6.1.8貨款確認：庫管員在清點合格物料後根據採購部提供的**計算出入庫合格物料總價，採購員及供貨商經辦人員簽字確認。
6.1.9《入庫單》、《物料入庫檢驗記錄表》、《供貨商往來確認單》的填寫、遞送：
6.1.9.1每次物料進廠前，採購部依據《採購審批表》內容填寫《入庫單》中採購部填寫內容，於入庫驗收時交庫管員和質檢員。
6.1.9.2質檢員根據採購部填寫的入庫物料資訊填寫《物料入庫檢驗記錄表》，並按照實際檢驗情況填寫檢驗記錄以及《入庫單》和《供貨商往來確認單》上相應檢驗結論。
6.1.9.3辦理完驗收入庫手續後，採購部負責按《供貨商往來確認單》要求分送各聯至相應部門，倉儲部負責按《入庫單》要求分送各聯，質檢部負責按《物料入庫檢驗記錄表》要求分送各聯。
6.1.9.4《物料入庫檢驗記錄表》各聯須於檢驗入庫辦結的1個工作日內分送到位。
6.2委外加工件驗收入庫：按照《委外加工業務管理規定》中的驗收規定執行。
6.3原、輔料出庫
6.3.1原輔料出庫按照原、輔料領用、出庫流程辦理。領料人持經過部門經理（副經理）或車間主任審批的《領料單》到庫房辦理領料。
6.3.2庫管員對《領料單》的內容進行審核，確認簽批無誤後，登記台賬，並安排庫工按單提料發料。
6.3.3遇有庫存不足領料單要求數量時，庫管員應告知領料人，並立即向倉儲部經理匯報，同時將現有庫存物料發給領料人。並在領料單備註欄中註明欠發原因。
6.3.4倉儲部經理接到庫存不足的匯報後，應立即告知物料需求部門經理，並提出申購。
6.4半成品入庫
6.4.1半成品包括：？？
6.4.2備料車間半成品入庫、出庫
6.4.3（xx）車間半成品入庫
6.5成品終檢入庫
6.5.1成品包括：
6.5.2成品入庫
6.5.2.1庫管員接到質檢員的《成品終檢記錄》後，核對合格品的規格、清點數量，核對產品標識編碼。
6.5.2.2在《成品入庫記錄》表上填寫產品實際入庫數量，登記台賬。
6.6成品出庫（發貨出廠）
6.6.1發貨通知：
6.6.2編制發貨單：
6.6.3物流（見物流管理）
6.7產品回退入庫
6.7.1回退通知：
6.7.2回退檢驗：
6.7.3產品回退進廠後，倉儲部按照《回退通知單》所列資訊核對客戶名稱、編號、產品標識編碼、核對回退產品數量，登記承運單位運輸費用情況
6.7.4質檢員按照產品發貨出庫時的技術指標檢驗回退品，填製《回退檢驗記錄》，作出回退品的檢驗結論。
6.7.5庫管員按照質檢員提供的《產品回退檢驗記錄》情況填寫《產品回退入庫單》並分類登記台賬。
6.7.6按要求將《回退產品入庫單》遞送生產部。
6.8回退產品修理：？？？？？
6.9退料
6.9.1領用的物料，在使用時遇有用料變更或用余時，使用部門應填製《退料單》，寫明退料品名、規格、數量、退料原因，經部門負責人審批後將物料退回倉庫。
6.9.2庫管員接到退料單及退回物料，應先核實退料原因，再核對、清點退料品類、規格、數量。核實無誤的辦理退料入庫，登記台賬。
6.9.3屬於物料質量問題退料的，使用部門應填寫《退料單》，寫明退料品名、規格、數量、質量問題，經部門負責人審批後將物料退回倉庫。
庫管員應通知質檢員對物料進行質量檢驗；質檢員對物料檢驗並在《退料單》上註明檢驗結論；經檢驗確有質量問題的，庫管員通知採購部處理；採購部接到庫管員物料質量問題通知後，應針對質檢結果，提出處理意見，聯絡**商解決。
6.9.4退料入庫辦結後，倉儲部將《退料單》各聯按要求分發至各部門。
6.10補料：？？？？
6.11生產工具領用保管
6.11.1生產工具分個人領用工具、車間班組領用公共工具兩種。
6.11.2個人領用工具品種根據工種配備表配備，由個人填《工具領用申請表》，經車間主任審核，部門經理或副經理簽批後由工具使用人到庫房領用，領用後個人負責使用、保管。
6.11.3車間或班組領用公共工具根據工種配備表，由主管或組長填寫《工具領用申請表》，經部門經理批准後到庫房領用．領用後由主管或班組長負責保管。
6.11.4庫房建立各類工具台賬（《工具出入庫台賬》），登記領用、退換、庫存情況。每月填製《工具庫存統計月報表》交財務部。
以下內容應列入《裝置工具管理制度》
● 技術部和裝置部和負責制訂各部門、車間、班組、崗位工具配備標準，編制《工具配備表》。
● 倉儲部負責規定生產工具的合理使用期限或頻次。（辦公室負責規定各類辦公裝置、工具的合理使用期限或頻次；後勤部負責規定各類後勤工具的合理使用期限或頻次。）
● 工具領用部門應登記統計本部門工具配備、領用、退還、損毀、丟失情況。
● 工具報廢、退換
● 工具達到合理使用期限或頻次，已磨損或損壞無法使用的，工具使用人應填寫《工具領用申請表》，經部門經理或主管副經理批准重新申領工具。重新申領工具時須將原領用工具退還庫房，辦理報廢手續。原工具丟失的，按照折舊價值賠償，從使用人薪資中扣除。
● 工具未達到合理試用期限或頻次，發生丟失或已磨損、損壞無法使用的，工具使用人須填寫《工具領用申請表》，寫明原因，報告部門經理或主管副經理，不屬人力不可抗拒的丟失、毀損，由責任人按工具當時的價值賠償，從其薪資中扣除。
● 員工離職、調崗須將所保管工具退還庫房，工具損壞、丟失的按照工具當時的價值賠償，從員工薪資中扣除。離職員工未結薪資不足的賠償的，公司有權通過法律途徑追索。
● 工具超過合理使用期限或頻次仍可正常使用的，超期或超頻次達到規定標準的給予使用人一定的獎勵。
7.辦公、後勤、食堂倉庫管理
7.1辦公及後勤用品，見《辦公用品管理制度》。
7.2食堂倉庫管理，見《食堂管理制度》
8.倉庫物資的保管
8.1物料碼放
8.1.1根據各種物料的品類及特性，結合倉庫條件，合理有效使用倉庫面積，物料分割槽、分類按貨位、貨架合理有序定置擺放，不能超高、超寬，不同物料之間應保留間隙，防止混淆。
倉庫管理制度草稿
一 目的 1 為加強庫存及在借用物品管理 明確物品出 入庫手續及流程，提高公司資金 物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2 制度中所指的物品是因銷售 生產及研發所需而儲存的各種成品 半成品及原材料。二 程式 1 物品入庫管理 1.1所有物品購入 退回 測試 樣品 借用 歸還及生產完工成品等...
公關管理制度草稿
公關事務管理制度 第一章總則 第一條為加強公司公共關係工作的管理，促進對外公關工作規範化，做到熱情禮貌 服務周到 厲行節約 對口接待 嚴格標準 統一管理，特制定本制度。第二條公司行政部為進行公司公關活動的主要部門，負責公司接待費用的審核與控制，做好用餐 住宿記錄及車輛的使用管理。月末將各單位費用情況...
公關管理制度草稿
第一章總則 第一條為加強公司公共關係工作的管理，促進對外公關工作規範化，做到熱情禮貌 服務周到 厲行節約 對口接待 嚴格標準 統一管理，特制定本制度。第二條公司行政部為進行公司公關活動的主要部門，負責公司接待費用的審核與控制，做好用餐 住宿記錄及車輛的使用管理。月末將各單位費用情況彙總上報總經理。如...