1.目的
為加強南虹生產分廠風險管理，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和科學化，按《民用**物品企業安全生產標準化管理通則》的要求，制定本制度。
2.適用範圍
本程式適用於南虹生產分廠在生產管理過程中，對危險源的識別、評價、確定和更新。
3.術語
3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。
3.2事件：造成或可能導致事故的情況。
3.3危險源（危害）：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
3.4風險：某一特定危險情況發生的可能性與後果的組合。
3.5風險評價：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。
3.6安全：免除了不可接受的風險的狀態。
3.7可容許的風險：組織根據法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。
4.職責
4.1由南虹生產分廠風險評價小組進行南虹生產區危險源的識別、評價、確定和更新，制定控制措施，並將結果填入《危險源清單》，書面報送企管辦。
5.工作程式
5.1範圍與評價方法
5.1.1分廠成立評價組織，評價組織成員由安全生產管理人員、專業技術人員組成。
5.1.2明確每次或每項評價活動的目的。
5.1.3確定評價範圍，應覆蓋所有活動、區域如生產經營活動、生產裝置、特種裝置、儲存設施、檢維修、新改擴建和技術改造專案工程、拆除工程等活動。
5.1.4選擇科學合理的評價方法，評價方法要適用。
5.1.5依據有關安全法律、法規、行業設計規範和技術標準、企業安全管理標準、安全目標等要求制定評價準則，評價準則應包括事件發生的可能性l和後果的嚴重性s及風險度r。
5.2風險評價
5.2.1依據已確定的風險評價方法、評價準則，定期進行風險評價。風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，評價內容應全面。
5.2.2根據風險評價，正確劃分風險等級，記錄重大風險，形成《重大風險清單》。
5.3控制措施
5.3.1根據風險評價的結果及經營運**況等，確定優先控制的順序，逐項採取控制措施，並形成控制措施清單。
5.3.2控制措施應包括技術措施、管理措施、教育措施、個體防護措施。
5.4風險控制
5.4.1根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施。
5.4.2對確定為重大隱患的專案，應建立檔案。
5.4.3評價結果應對從業人員進行宣傳、培訓。
5.4.4通過風險評價工作確定的危險源（點），造冊登記、任何部門和個人無權擅自撤消已確定的危險源（點）或者放棄管理
5.4.5對所有危險源（點）必須懸掛警示牌並保持警示牌完整無損，因工作需要調整危險源（點）負責人，應在警示牌上及時更正
5.4.6各級管理者要按危險源（點）的管理要求實施管理監督工作,在危險源（點）工作人員應嚴格執行安全風險控制措施
5.4.7各類危險源應列為安全檢查的重點，發現問題及時解決，暫時不能解決的應及時採取臨時措施，並向上級管理部門反映情況。
5.4.8凡屬高壓、高空、有毒等危險作業，必須有安全措施和專人負責
5.4.9凡在各類危險源（點）發生事故時，必須按「四不放過」的原則，對危險源（點）的管理情況進行調查，如果確屬危險源（點）管理失控造成事故，將追究有關人員的責任，加倍處罰。
5.4.10建立風險巡查機制，安全管理員必須每日對風險源進行檢查，並認真做好巡查記錄。對於新發現的危險源必須及時上報風險管理機構，以確定危險源的級別，迅速制定相應控制措施。
5.4.11針對1級、2級和3級風險必須建立應急預案和應急響應機制。
5.5風險資訊更新
5.5.1對常規活動每年應定期進行風險評價和評審，非常規活動應在實施前進行風險評價，要求識別出與生產經營活動有關的風險和隱患。
5.5.2風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發生時，分廠應及時進行風險評價：
a.新的或變更的法律法規或其他要求；
b.操作變化或工藝改變；
c.新建、改建、擴建、技改專案；
d.有對事故、事件或其他資訊的新認識；
e.組織機構發生大的調整。
5.6重大危險源
5.6.1按照《重大危險源辨識》（gb18218-2009）的標準確定分廠的重大危險源。
5.6.2.對重大危險源登記建檔，進行定期檢測、評估、監控。
5.6.3制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應採取的應急措施；
5.7 風險管理的宣傳、培訓
定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，並掌握控制風險的技能。
6 支援性檔案
《職業安全健康管理辦法》
風險管理制度
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風險管理制度
第二章風險管理及職責分工 第八條公司各部門為風險管理第一道防線 審計部和董事會下設的審計委員會為風險管理第二道防線 董事會及股東大會為風險管理第三道防線。第九條公司各部門在風險 控制管理方面的主要職責 一 公司各部門按照公司內控部門制定的風險評估的總體方案，根據業務分工，配合內控專案組識別 分析相關...