電業局「三標一體」管理體系內審檢查表
被審核部門人力資源部序號
過程/條款
審核日期
檢查內容
詢問分局局長在安全生產、職業健康、環境
和質量管理體系中負責哪些過程/工作？具有哪些職責和許可權？
1q5.5.1
職責和權
s4.4.1
限e4.4.1
本局分工情況如何？各崗位人員是否了解
自己的職責、許可權和在體系中的作用？現有的人力資源、專業技能、基礎設施、技
術和財務資源是否滿足體系的實施、控制和改進的要求？
檢查部門環境因素識別與評價清單是否充
分，有無遺漏項？
環境因素
e4.3.1識別與評
價抽查環境因素識別與評價的正確性？抽查重要環境因素清單與環境因素識別與
評價清單一致性？
檢查重要環境因素控制策劃及其正確性？是否隨情況變化及時更新相關資訊？檢查部門危險源及風險評價清單是否充分，
危險源辨識、風險評
s4.3.1價與風險
控制的策劃
有無遺漏項？
抽查危險源辨識和風險評價的正確性？抽查重要風險清單與危險源及風險評價清
單一致性？
檢查風險控制策劃及其正確性？檢查是否隨情況變化及時更新相關資訊？
年月日審核員
審核記錄評價2
3電業局「三標一體」管理體系內審檢查表
被審核部門人力資源部序號
過程/條款
審核日期
檢查內容
抽查法律法規清單中與環境因素、職業健康
安全有關的法律、法規、標準、規定、規程、
4法律、法規
s4.3.2
與其他要
e4.3.1
求制度持有情況；
抽查與職業健康法規是否現行有效？詢問上述法律法規通過何種方式進行傳
達？評價是否能確保相關人員獲得並理解其要求？
檢查分安全生產、職業健康、環境和質量目
q5.4.1s4.3.3e4.3.3
管理目標
q8.2.3s4.5.1e4.5.1
標檔案的適宜性、充分性和有效性；是否分解到本分局各相關單位？
是否按規定檢查各相關單位年度管理目標
實現情況？抽查監督檢查結果；詢問這些目標實現情況；
詢問是否發現目標未實現情況，如有檢查是
否及時採取了相關措施。
年月日審核員
審核記錄評價5
電業局「三標一體」管理體系內審檢查表
被審核部門人力資源部序號
過程/條款
審核日期
檢查內容
年月日審核員
審核記錄
評價詢問本部門是否需實施相關的安全生產、職
業健康、環境管理方案/「兩措」計畫？檢
6s4.3.4
管理方案
e4.3.3
查實施情況，資金是否到位？
抽查管理方案/「兩措」計畫實施情況，相
關措施是否落實，效果如何？是否跟蹤驗證實施的效果？
電業局「三標一體」管理體系內審檢查表
被審核部門人力資源部序號
過程/條款
審核日期
檢查內容
年月日審核員
審核記錄
評價抽查從事安全生產、職業健康、環境和質量
工作的人員是否具備相應的能力，包括：管理人員；
檢查、驗證人員、安全員、內審員；作業人員，特別是特種作業人員。抽查上述相關人員能力要求確定情況；檢查局培訓計畫制定情況，是否包括安全生
q6.2
人力資源
s4.4.2
管理e4.4.2
產、職業健康、環境和質量培訓內容？抽查培訓計畫執**況，是否按規定對相關
人員定期進行安全生產法規及規程考試；詢問有無發生臨時雇用、招聘滿足人力資源
需求情況，如有，檢查這些措施的執**況；詢問如何評價培訓和其他措施有效性？檢
查是否開展此項工作？
檢查激勵機制建立和實施情況，包括：
職等、薪酬管理制度及實施情況；績效考核制度及實施情況。
7電業局「三標一體」管理體系內審檢查表
被審核部門人力資源部序號
過程/條款
審核日期
檢查內容
詢問本部門是否參與的環境資訊的交流，如
有檢查環境事務的內部溝通情況；檢查員工參與職業健康安全事務，包括：
8s4.4.3資訊交流
e4.4.3和協商
是否參與方針和程式制定、評審；是否就勞動保護等事項與員工協商處
置？當影響職業健康安全的情況發生變化
時，是否與員工或員工代表商討；了解誰是員工代表，誰是管理者代表。
9s4.4.6
安全生產
例行工作
詢問參加哪些安全生產例行工作？檢查例
行工作執**況；
檢查在用安全帽配備情況，抽查符合性；詢問是否熟知安全帽使用要求？
檢查特種作業人員檔案建立情況；
11s4.4.6
特種作業人員管理
檢查特種作業人員能力要求的確定情況；抽查作業人員培訓、作業人員考核、取證、
複審情況。
年月日審核員
審核記錄
評價常用安全
10s4.4.6工具器具
管理電業局「三標一體」管理體系內審檢查表
被審核部門人力資源部序號
過程/條款
審核日期
檢查內容
檢查火災應急預案持有情況，抽查應急準
備：s4.4.6
消防安全
12s4.4.7
管理e4.4.7
消防設施和消防安全標誌的配備情況；疏散通道和安全出口暢通情況；火警報告、組織指揮、救援情況；詢問是否參加應急預案演習、及預案評審情
況。詢問分局是否有易患職業病的崗位/工種，
如有，檢查：
易患職業病的崗位/工種的確定；相關人員上崗、在崗和離崗前健康檢
查；職業病和
13s4.4.6員工健康
管理相關人員健康檔案建立和保持；其他進一步措施的實施。女職工保護工作情況；員工健康管理工作，包括：
定期安排職工體檢；
職工醫療保險制度建立和保持。勞動保護用品制定和發放；勞動保險制度的建立和實施；突發公共衛生事件的控制。
年月日審核員
審核記錄
評價電業局「三標一體」管理體系內審檢查表
被審核部門人力資源部序號
過程/條款
審核日期
檢查內容
節水工作控制，包括：
節水宣傳；
e4.4.6
14e4.5.1水管理
e4.5.3
自來水系統維護和保養或水平衡測試；節水器具推廣應用；
自來水消耗量記錄，及節水績效；汙水排放去向，及是否達標排放？是否發現問題，採取有效措施。現場觀察固體廢棄物是否遵守「分類收集、
定點存放、集中處置」的原則，做好可**、不可**和危險廢棄物固體廢棄物收集、存放和處置；
抽查應急預案持有情況？
詢問本部門在應急保障體系中的職責和作
電力生產
安全事故
s4.4.716的應急救
e4.4.7
援工作管理
用，檢查應急準備是否到位？
詢問是否參加應急預案試驗、演練、評審、
修訂工作？
詢問是否有緊急情況發生，如有，檢查是否
按已制定的應急預案作出響應？是否其後評審預案？
s4.4.6/e4.
4.6、s4.4.
7/e4.4.7c：
s4.5.1/e4.
5.1、q8.2.
3；a：q8.5.
2/q8.5.3/s4.
5.2/e4.5.
3年月日審核員
審核記錄
評價e4.4.6
固體廢棄
15e4.5.1
物管理e4.5.3
21人力資源部組織職責
一 組織結構 二 崗位職責 1.副 經理 1.1依據總經辦制定的各項經營管理規劃及目標，組織對各級人力資源的規劃培訓 考評 輔導教育工作，使之成為優秀的工作者 合格的 金河田 成員 1.2統籌評審公司有關人力資源方面的管理規章制度及各部門的實施情況，為總經辦提供可行的改善依據 1.3根據公司總經辦及...
2023年人力資源部規劃
根據公司2012年人力資源現狀及2013年戰略規劃，人力資源規劃將從人員招聘規劃 產品線組織架構及崗位職責規劃 員工晉公升規劃 人員培訓開發規劃 員工薪酬級別體系規劃 員工績效管理 激勵規劃 六大方面進行。一 人員招聘規劃 1 2012年人員配置存在的問題 1 人員補充 2012年人員補充狀況及存在...
人力資源部
1 根據公司人力資源發展戰略，制定人力資源規劃 政策並組織實施。2 組織 指導公司各單位機構設定 崗位編制 工作分析。3 負責公司人力資源招聘 配置及勞動關係管理。4 負責公司人力資源培訓 開發管理，開展員工職業生涯設計。5 負責公司管理人員的培養 選拔 考核 考察 任免 調配等工作。6 負責黨員管...