人力資源部2023年工作總結及計畫
結合2023年人力資源工作計畫及工作實際開展情況，現對2023年工作總結如下：
一、人力資源總體情況分析：
1、總體人員情況分析：
受「三公」政策及市場經濟的影響，經營情況相比往年有所下降，員工工作量相對減少。鑑於這種實際情況，在公司領導指導下，要求各部門站在經營和成本角度上，靈活採取並崗，一崗多能等方法，進行定崗定編，通過整合，公司定編職數由508人減至454人，減少職數54人，有效控制人工成本。
年末在崗人數由2023年399人減至372人，減少27人；不在崗人數由23人，減至20人，減少3人。全年公司新增員工128人，減少153人（其中退休6人）。具體人員分布見下表：
2、各部門人員情況分析（不含分店）：
公司後勤保障部門年末人數113人，2023年122人，減少9人；經營部門年末人數259人，2023年277人，減少18人。後勤保障部門人數佔總人數30%，經營部門人數佔70%。各部門人員具體分布見下表：
3、酒店在崗員工性別及年齡情況（不含分店）：
從上表看出，酒店男女比例基本差不多，但是酒店平均年齡繼續增長趨勢，45歲以上的員工佔比增大，酒店需要更多年輕人進入酒店工作，但是從事服務行業的員工不多，加上年輕人頻繁流動，酒店招聘物件的年齡在逐步增長，酒店需要更加關注35歲左右員工的需求。
4、酒店管理人員及文化程度分布情況（不含分店）：
從上表看出，酒店文化程度整體偏低，初中及初中以下文化程度的佔酒店在崗人數的50%以上，大專以上的只有14%左右，酒店需要高素質的人才，如何引進留住高素質人才，需要酒店在工資待遇方面予以偏向。
5、員工月度變化情況分析（不含分店）：
上表看出，員工平均離職率在3.3%左右，特別是每年春節前後是離職高峰，新招員工的重點時間仍然在春節後。2023年招聘主要還是依靠酒店員工引薦、其次是酒店門口和電子屏的廣告，再次是黃石人才網等網路平台的招聘。
今年招聘過程中出現一些應聘者臨到面試時間時，人不出現也不招呼的現象，另外已經錄用的員工，卻沒有如期到職，無影無蹤。由此看出，社會人員對從事酒店服務業的意向越來越低，只要有其他的選擇，立即放棄服務行業，今後的招聘工作難度將繼續加大。經了解，不願意從事服務行業的主要原因為辛苦、工作繁瑣無趣味、工資待遇低、工作時間長、員工工作環境和住宿環境差、沒有發展前途等等。
鑑於此，酒店除了進一步提高員工的工資待遇外，還需改善員工的工作環境和住宿環境，另外需要多組織開展一些活動來調動員工的工作熱情。
二、人工成本情況分析：
1、薪酬福利成本情況分析（不含分店及不在崗人員的工資資料）：
根據市場工資**導向及同行業工資水平的狀況，2023年公司再一次大幅度提高員工的工資待遇，增幅達17%，相對2023年，人均月增資313元，人均月工資水平達到2293元。
在公司各部門的對員工人數合理控制下，工資成本相對2023年只增長8%，有效控制人工成本增長幅度。
另外根據勞動法的相關規定，合理調整工資結構，加大福利費和加班費專案的分配力度。從上表看出，員工獎金相對2023年下降了17%，說明酒店經營形勢比較嚴峻。
2、社會保險成本情況分析：（費用單位：萬，人數單位：人）
為了進一步提高員工的滿意度，解決員工的後顧之憂，2023年3月份公司進一步完善保險福利制度，修改員工參保條件，將員工進店工作滿1
年後方可辦理社保手續修改為進店滿3個月後即可辦理。2023年公司參保人數達到327人，其中參加五保一金272人，報銷保險55人，全年社保成本達到350萬元。相比2023年參保人數303人增加24人，相比2023年社保費255萬增加95萬元，增幅達到38%。
總店社保成本達到278萬。具體資料見下表：
（1）年度社保成本資料明細表：
（2）月度社保成本資料明細表：
3、酒店全年人工成本分析：
2023年總店全年工資成本1134萬，社保成本278萬，其他成本（餐費、水費、工裝洗滌費等160萬元，總成本1572萬，佔酒店營業收入（2023年營業收入5265萬）的30%。
酒店人工成本逐年增長，勢必影響酒店的經營和發展，2023年人工成本受市場導向將繼續公升高，而2023年經營狀況受政策及市場影響，收入將下滑，控制人工成本力度仍然需要繼續。
三、人事日常管理：
1、考勤管理：
為了進一步加強考勤管理力度，我部再次理清公司各崗位上班工作時間及日工作時間，並製作了各崗位工作時間一覽表，並由相關部門經理予以確認，對今後班次合理安排提供了參考依據。
2、製作員工工櫃示意圖：
工裝中心的工作櫃子有大有小，櫃子的安置有上有下，為了給員工安排合理的工作櫃，我部製作員工工櫃示意圖。新員工入職時候，我部根據員工的年齡、工作崗位，安排合理的工作櫃，方便了員工拿取物品。
3、協助分店進行工資設計，勞動合同管理，保險等工作事宜：
針對各分店對《勞動法》的不熟悉，為了避免勞動爭議，防止勞動管理過程出現偏差，我部先後到分店，協助指導他們在工資結構設計、勞動合同管理及保險設計等方面如何規範。
4、為員工辦實事的情況：
5月份，公司召開專題會議，明確提出為員工辦實事的專題方案，要求管理人員用實際行動為員工辦實事，以實際行動關愛員工，讓員工體會到酒店似家般溫暖。我部負責整理收集為員工辦實事的具體事件，自開展為員工辦實事工作以來，公司管理人員為員工辦理實事共計82件。
5、設計店人員工資管理系統
為了提高工作效率及工資核算的準確率，我部請盧師傅設計店人員工資管理系統，通過長時間溝通，該系統雛形已經形成，在試用過程當中，進行磨合除錯。2023年將使用該系統進行人員工資等管理工作，另外還要逐步增加合同資訊的管理模組。
6、年休假管理制度的制定
自2023年以來，酒店採取年終發放年休假工資方式落實年休假制度，但是隨著國家三公政策影響，酒店經營萎縮，致使員工工作量有所下降。鑑於酒店經營的實際情況，為了節約控制人工成本，同時能夠落實國家年休假制度，讓員工有休息的機會。經與一線經營部門及24小時輪班部門進行溝通後，特提出公司實施不少於3天年休假制度的方案，並於2023年1月1日開始實施。
不少於3天年休假制度實施後，公司將節約年休假給你工資約14萬左右。
7、動合同管理：
堅持新員工辦理入職手續時，立即簽訂勞動合同，避免勞動合同的漏籤現象。由於對酒店外包廚部員工疏於合同上的管理，為了避免勞動糾紛，年底開始對外包廚部員工實施簽訂勞動合同。每月清理合同期滿員工的情況，並做好員工續簽合同等工作。
對於解除/終止合同的員工，及時辦理相關的手續。
8、人事資料情況：
日常人事管理中的產生大量的人事資料，需要及時整理歸檔，採取月底進行清理分類並及時歸檔，便於檔案資料的查詢等。
四、其他方面：
協調外部環境，為公司爭取穩崗補貼8.23萬元。
五、2023年工作計畫
1、製做人事工作手冊，提高工作效率。
2、進一步完善各種資料統計**，多方面提供參考資料。
3、梳理現行人力資源管理制度中的相關內容；
4、修改和補充人力資源管理相關制度內容，特別是勞動合同、社會保險方面的制度，避免勞動爭議，控制風險成本。
5、堅持每日多渠道招聘工作，保證酒店各部門人員配備。
2023年人力資源部工作總結
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