目錄qqqq公司程式檔案q/cxgl-b-01
誠信因素識別、評價、控制和更新程式第1版第1次修改
1. 目的
識別、評價本公司能夠控制以及可以期望對其施加影響的誠信因素，確定重要誠信因素，並及時更新這方面資訊，以對其進行管理和控制。
2 .適用範圍
適用於本公司的活動、產品、服務的誠信因素的識別、評價、更新與管理。
3 職責
3.1 .誠信負責人負責重要誠信因素的批准。
3.2. 各部門負責本部門誠信因素及其影響的識別和初步評價。
3.3 .誠信管理部門組織誠信影響的評價活動，進行綜合評價，編制重要誠信因素清單，負責根據確定的重要誠信因素制訂管理方案，負責重要誠信因素的更新。
4. 工作程式
4.1 .工作流程圖
4.2. 誠信因素識別與評價的時機
a．公司誠信管理體系建立之初進行初始誠信評價時；
b．以公司全體部門為物件，每年年底前，在設定目標指標前進行；
c．相關法律法規變更或追加，涉及到新的開發或修改活動、產品、服務以及相關方要求情況下。
4.3 .初次進行誠信因素識別和評價前，誠信因素識別和調查人員應參加誠信管理體系小組組織的誠信因素調查和評價培訓，掌握誠信因素識別評價的基本方法和技巧。
4.4. 誠信因素識別
4.4.1 誠信因素包括，但不限於以下幾個方面：
a）生產經營、產品**、廣告宣傳、技術改造、新產品研發和銷售服務等活動中涉及的誠信因素包括：
——質量安全控制；
——交付時間；
——售後服務；
——倉儲、物流管理；
——其它
b）與新專案有關的誠信因素包括：
——新產品預期用途；
——技術改造；
——其它
c）影響誠信的其他因素
4.4.2.
主要以過程方法來控制各部門以本部門職責的工作過程活動為主線：生產車間以工藝流程為主線的過程活動來進行誠信因素分析。在識別誠信因素和誠信影響時應考慮以下方面：
a）人員結構：包括能力要求、健康狀況、對本崗位工作的勝任程度等；
b）制度履行：指制度制訂是否滿足法律法規要求，對制度執**況是否合適；
c）環境設施：應包括工作環境，誠信環境、設施要求是指設施和裝置；
d）資訊溝通：內部溝通、外部溝通、上下溝通。
4.5. 誠信因素評價
4.5.1. 評價流程
a．各部門使用《誠信因素識別評價表》針對本部門職責的活動，產品、服務的誠信因素、失信表現、失信結果、失信風險分析評價、控制措施等相關內容進行填寫。
b．各部門按照《誠信因素識別評價表》對本部門的誠信影響進行初步評價，經部門負責人核查後，彙總成公司《誠信因素識別評價表》。
c．誠信管理部門對各部門判定結果，並進行綜合評價，確定重要誠信影響因素，編制公司的《重要誠信因素清單》。
4.5.2. 評價原則
a. 誠信影響的範圍、規模及嚴重程度；
b．發生頻率、持續時間；
c．法律法規遵循情況；
d．改變誠信影響對其他活動與過程將帶來的「影響」；
e．相關方的利益；
f．公司的公共形象等。
4.5.3. 評價重要誠信因素的方法
a）定性判斷
公司的誠信因素的評價基本上以定性判斷為主，定性判斷時的風險評估按照「風險評估表」的標準進行。若出現不符合法律法規，不符合國家、行業、企業標準的任一方面時，都要把它確定為重大誠信因素。
b）失信風險評估方法
風險評估表
風險分級表
風險等級在8級以內的，確定為重大誠信因素。
c）重大誠信因素確定後，填寫《重要誠信因素清單》，並制定管理方案、應
急預案經批准後加以控制。
4.6 .誠信因素更新
4.6.1 更新時機
a. 相關法律法規變更或追加；
b．涉及到新的開發，使用新技術、新工藝、新材料、新裝置時；
c．當本組織活動、產品、服務發生較大變化時；
d．當相關方有合理抱怨時；
e．當公司誠信方針有變化時；
4.6.2 .
對於開發和新的修改活動、產品、服務（新專案），由誠信管理體系小組組織生產車間、誠信體系工作小組對計畫實施的專案進行初步誠信評價，確定主要誠信影響和誠信因素，經誠信負責人批准，並及時更新《誠信因素識別評價表》和《重要誠信因素清單》。
4.6.3 .誠信管理體系小組應及時將更新後的《重要誠信因素清單》發至各相
關部門。
4.7 .重要誠信因素管理
對登記於《重要誠信因素清單》中的重要誠信因素的管理通過目標指標、
誠信管理方案，執行控制及應急準備和響應程式的方式加以控制，對因經濟、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體實施計畫。
5 .相關記錄
q/cxgl-b-5.3/01《誠信因素識別評價表》
q/cxgl-b-5.3/02《重要誠信因素清單》
qqqq公司程式檔案q/cxgl-b-02
資訊交流控制程式第1版第1次修改
1 目的
確保公司內、外與誠信相關資訊及時有效傳遞、暢通交流和正確理解。
2 適用範圍
本程式適用於本公司內部以及公司與相關方（顧客、供方、**機構、社會團體、公眾、**等）之間有關誠信資訊交流。
3 職責
3.1 辦公室和誠信小組為誠信、質量和誠信安全資訊交流的歸口管理部門。
3.2 各部門負責相應業務範圍的內外部資訊交流，配合辦公室和誠信小組做好誠信、質量資訊交流工作。
3.3 全體員工：公司內部各層次人員的誠信資訊交流。
4 工作方法/程式
4.1 內部資訊交流
4.1.1 內部資訊交流包括：
a) 誠信方針傳達到全體員工和有關相關方；
b) 誠信目標、指標的細化和指令的傳達、反饋；
c) 各崗位職責和許可權；
d) 誠信管理體系檔案的分發及改進；
e) 培訓的有關資訊；
f) 對體系進行監測、測量結果的傳達及反饋資訊；
g) 執行狀態及緊急狀態資訊；
h) 與產品質量有關的資訊、半成品、成品檢驗資料的資訊；
i) 涉及誠信的資訊，如誠信工作小組的資訊、供方的資訊、與外部組織有關的誠信資訊、任何工藝、裝置的更改資訊等；
j) 體系內部核查和體系評價或質量管理體系內部審核和管理評審的資訊。
4.1.2 內部資訊交流按「4.4資訊交流傳遞圖」進行。
4.1.3 誠信體系工作小組負責傳達公司誠信方針、誠信管理體系手冊、質量管理體系手冊、程式檔案到各部門，各部門再傳達到各相應工作崗位，操作規程由各部門自行傳達。
4.1.4 總經理、誠信工作小組組長對誠信管理體系的有關指示，由各部門主管負責傳達。
4.1.5 各部門的日常聯絡、常規報表、一般資訊通報等，由各部門自行負責傳達、交換資訊。
4.1.6 誠信管理體系、質量管理體系執行中的不符合和所採取的糾正、預防措施及其實施結果等資訊的交流，參見《預防/糾正措施控制程式》中的要求進行。
4.1.7 內部資訊交流通過會議、演示文稿、通知或**形式予以傳達，誠信工作小組就誠信問題根據實際情況不定期地進行討論、分析，力求提高產品質量，避免失信。
002 施工環境控制程式性管理制度
1目的對與公司的重要環境因素有關的執行與活動進行有效控制，確保其符合環境方針 目標與指標的要求，以實現環境行為的不斷改進。2 適用範圍 適用於公司環境執行過程的控制 3 職責 3.1 辦公室，負責公司辦公區 生活區 固廢 汙水 消防 保衛以及特殊崗位人員 女工健康資料和計畫生育管理工作。3.2 工程...
論完善我國高校教師申訴制度的程式性構建
作者 景國強 科教導刊 2011年第20期 摘要我國 教師法 及相關法規原則上規定了我國教師享有中訴權利。但由於相關規定過於蘢統，致使教師中訴在實際上存在操作性不強等問題，從而不利於保護和實現教師申訴權利。為了完善我國教師申訴制度，保障教師申訴權利，本文從程式法角度論述了如何完善我國教師中訴制度。關...
迴圈次序對程式效能的影響
1 實驗目的 本次實驗以矩陣相乘為例，觀察迴圈次序對程式執行效能的影響。2 實驗要求 本次實驗要求對6種不同迴圈次序的矩陣乘法 在矩陣大小n 從50到1000 以50為步長 的範圍內，分別記錄不同矩陣大小的cpu時間，並把實驗結果以圖表形式展現。3 實驗步驟 部分 define clocks per...