材料管理流程

材料的進銷庫流程（試行）

一、 直接發貨到車隊的進銷流程

1、隊長根據車隊消耗申報材料需求計畫，並將需求計畫以oa報至材料管理員處。

2、車輛主管根據車隊需求填寫《請購單》交總經理審批。

3、將審核的《請購單》交採購員購買，並進行發貨處理。

4、採購員將發貨材料的《銷售清單》及《請購單》交材料管理員處辦理入庫。

5、材料管理員通過oa核實隊長收到的貨是否與隨貨而行的《銷售清單》一致，是否與請購的材料需求一致。並要求隊長在收貨當天填寫《****材料收貨簽收單》以oa回覆材料管理員。

6、若一致，建立紙質和電子臺帳。並將該批次材料分月份下到各車隊。

7、將該車隊的材料入庫資訊反饋到車輛主管處。

註明：以下情況是不用通過oa核實收貨的：

1、車輛主管帶至各車隊的材料：由車輛主管在《銷售清單》上簽字。後將收貨隊長（副隊長）簽字確認的《***材料收貨簽收單》（附件一）返回材料管理員處即可辦理。

2、各車隊領取直接到公司庫房領取的材料：領取人在《出庫單》上簽字即可辦理。

二、庫房進銷流程

統計交 單 建立

臺帳建立

臺帳1、 公司庫房備件材料限制範圍：油品（機油、齒輪油、剎車油、波箱油）；長安及多功能三濾；長安前、後剎車片，多功能前剎車片。

2、 材料管理員每月定期統計各主管是否有最新需求，填寫《請購單》。

3、 採購員購買材料，由材料管理員清點數目，填寫《入庫單》辦理入庫，並在電子臺帳《出入庫表》上錄入該批次材料明細。

4、 各車隊上來領取材料，徵得各車輛主管意見後，填寫《出庫單》，經領取人簽字即可辦理出庫。

5、 將出庫的材料明細登入電子臺帳《出入庫表》。

三、主城修車流程

1、 駕駛員應首先向隊長提出大修申請，隊長在檢查確認後填寫《大修車計畫單》，並書面上報車輛主管。

2、 車輛主管在核實後，簽字確認，將原件交至材料管理員，影印件交至維修主管。

3、 維修主管調查核實後，在《大修車計畫單》上簽字，並與隊長、車輛主管共同協商，安排大修時間。

4、 大修車在修理廠檢查後，維修主管應在《請購單》上簽字。

5、 維修主管根據配件金額大小，在限制額內的直接交給採購人員實行採購，超過限額的必須先上報至總經理，經批准後方可交至採購人員採購。

6、 採購人員在完成採購工作後，應將《請購單》和《銷售清單》交至材料管理員。

注意事項：

1、採購人員必須同時具有車輛主管及維修主管簽字的《大修車計畫單》和維修主管簽字的《請購單》才能實行採購；

2、車輛主管應將車輛大修情況公布於黑板上。

四、退貨處理

車隊辦理材料退貨，必須填寫《****材料退貨申請單》交車輛主管審核。主管審核通過後將貨物及《****材料退貨申請單》交採購員辦理退貨。採購員憑《****材料退貨申請單》（附表二）及材料廠家列印的《退貨清單》在材料管理員處銷賬。

五、採購員在進行材料費用報銷時，審核後的報銷單交材料管理員處進行臺帳登記。登記內容包括：報銷時間、報銷費用、材料發往車隊、材料名稱、單價、數量、總價、入庫單號、報銷人等詳細資訊。

六、需要注意的相關事項

1、材料發貨費用必須要求**商先予墊付。

2、採購人員應要求供貨商在易混材料上貼上標籤，便於區別。

3、**商需提供《銷售清單》的電子文字。

4、各位員工應端正工作態度。

5、部門、員工之間應加強溝通、相互幫助、打造和諧團隊。

七、該流程從2023年11 月日起執行。

公司2023年11月20日

附表一：

****材料收貨簽收單

附表二：

****材料退貨申請單

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