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專案部材料備件庫存管理流程
修訂歷史
目錄1. 流程概述： 3
2. 業務流程說明 5
3. 流程的內控點及防範措施 7
4 附件： 7
規範專案部材料備件使用管理的流程及標準要求。
1．1 目的
系統、有效地規範化各專案部的備件管理的流程。
1．2 適用範圍
本流程適用於本公司所有專案部。
1．3 流程主人
各專案部
1．4 組織及職責
公司採購部對各專案部材料備件管理流程的執**況進行監督考核；
對專案部材料備件的採購調配工作負責；
對各專案部材料備件採購管理流程的執**況進行監督；
對報廢備件處理工作負責；
對材料備件計畫的彙總負責；
對材料備件月度費用的預算負責；
對材料備件質量資訊處理負責；
對每月備件盤點工作組織負責；
對盤點問題閘口糾偏工作負責；
專案經理對流程考核監管，閘口負責；
專案部工長對本專案部所需材料備件使用管理進行監管；
對月度材料備件計畫的合理性負責；
對關鍵備件的可修復性負責；
對專案部報廢、閒置材料備件的可行性負責；
對本專案部人員調配負則；
專案部庫管對每月本專案部所需材料備件的資訊負責；
對材料備件可修復性負責；
對材料備件現場使用、管理負責；
對材料備件收貨資訊錄入負責；
對專案部材料備件管理工作負責；
對專案部材料備件入庫驗收、出庫領用發放工作負責；
對專案部材料備件各類臺帳工作負責；
對工廠每月備件盤點工作的實施負責；
專案部保管對材料備件的安全性負責；
對專案部材料備件存放負責；
採購入庫
1、專案部工長根據本專案部的材料裝置現狀制定備件需求計畫；
2、庫管員根據倉庫的實際庫存對備件計畫進行校驗並會簽；
3、專案經理對專案部的材料備件計畫根據現狀進行審核、批准；
4、公司材料部根據各專案部材料備件庫存資訊進行審核、批准；
5、材料部採購員根據批准的備件計畫提報月度費用預算、審批版計畫由材料部和專案部各存乙份；
6、材料部採購員對材料備件進行分類、尋源，貨比三家，並彙總貨比三家情況；
7、材料部貨比三家結果進行會簽；
8、材料部採購員根據材料備件計畫要求的內容進行採購；
9、**商進行備貨送貨；
10、採購員、專案部庫管員、保管員共同在倉庫對材料備件實物從外觀、規格型號、品牌、數量進行共同驗收；
11、專案部庫管員、保管員根據驗收情況在送貨單上共同簽字確認，作為材料備件入庫驗收見證性資料；
12、專案部庫管員對驗收合格的材料備件實物入庫；
13、專案部庫管員對入庫的材料備件登記控制台帳；
14、保管員協助專案部庫管員按照類別對材料備件進行歸類存放並建立材料備件卡；
領用出庫
15、各班組根據材料備件需求進行領用；
16、各班組填寫領用單（內容填寫齊全），班組負責人審核，專案部庫管員進行會簽，專案部工長批准；
17、專案部庫管員根據材料備件領用單對進行發放（領用單填寫齊全），不允許事後補單，且應遵循先入先出的原則，儀器工裝等非不可**類材料，除初次領用外，必須以舊換新；
18、專案部庫管員對支出的材料備件進行銷賬，儲存領用單；
19、班組將領用材料備件使用到所需位置；
盤點退廢
20、專案部庫管員對退庫舊件進行判定，能修復的進行修復；
21、專案部庫管員對修復的備件優先發放使用，領用單註明是修復備件；
22、採購部按盤點要求每月組織盤點（主要盤點材料備件管理流程、庫存等）；
23、專案部庫管員在專案部保管的配合下，按照要求對台帳、實物、材料管理卡、進出流程等進行全面盤點；
24、專案部庫管員根據不可修復的材料備件實物制定報廢明細；
25、專案部工長對報廢的備件明細進行審核閘口；
26、專案經理對報廢備件明細進行批准；
27、材料部對報廢的材料明細進行會簽，確認是否存在淨值；
材料調撥
28、專案部工長會同專案部庫管每月提報採購計畫時，同時排查本專案部可用的**材料備件，確認後續不需繼續使用，彙總後進行提報可調撥材料清單；
29、可調撥材料清單由工長編制，庫管會簽，交專案經理審批後提報至材料部；
30、材料部根據各專案部採購計畫和可調撥清單進行統一調配，填寫材料調撥單；
31、材料調撥單由材料部編制，由材料調出專案部專案經理和材料調入專案部專案經理同時會簽確認後，進行調撥；
32、 調撥材料入庫流程，按照採購材料入庫流程進行。
1、 月度備件計畫
2、 備件明細帳
3、 領料單
4、 退庫備件明細帳
5、 備件報廢明細表
6、 調撥單
7、 可調撥材料清單
備件庫存管理
裝置備件的概念和管理意義 一 備件的概念和意義 在修理裝置時用來更換磨損和老化零件的零件叫做配件。為了縮短裝置修理停歇時間，在備件庫內經常儲存一定數量的配件，叫做備件。配件和備件是做好裝置維修工作的重要物質條件。配件和備件 及時，不僅可以提高企業的裝置完好率，而且還可以縮短裝置修理停歇時間。所以每個...
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1 目的 為了防止不確定性因素的影響，設定安全庫存，以提高日常維修及突發事故搶險效率，保證裝置的正常執行，生產的如期進行。2 定義 安全庫存 為了防止不確定性因素 交貨期突然延期 臨時用量增加 交貨誤期 突發性裝置故障等特殊原因 的發生，滿足日常維修備件需求，保證裝置的正常執行，生產的順暢，而保持在...
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