關於材料管理的工作流程

關於材料管理工作的規定

一、關於材料的採購

1、由專案主管根據材料的總計畫和圖紙的情況制定出分計畫，並按分系統如水系統、電系統等不同分類分別填寫「材料採購明細表」（一式五聯），在「材料採購明細表」中應註明工程名稱以及材料的名稱、規格、數量等，不可漏項。

2、由專案主管每月分三次將「材料採購明細表」報到工程部負責材料採購人員處，並由負責材料採購人員負責審核「材料採購明細表」是否漏項，如有漏項即退回。如合格即編制出「材料採購計畫表」，在「材料採購計畫表」中註明工程名稱以及材料的名稱、規格、數量、單價等。

3、負責材料採購人員將「材料採購明細表」和「材料採購計畫表」報至公司倉庫管理員處，由公司倉庫管理員負責遞減材料總計畫並註明是否超計劃或無計畫，如有超計劃或無計畫情況，需技術部負責材料總計畫的人員加以情況說明。還要審核「材料採購計畫表」中的單價是否合理。

4、由公司倉庫管理員將已遞減材料總計畫的「材料採購明細表」和已審核材料採購單價的「材料採購計畫表」傳回工程部負責材料採購人員處，然後由工程部總監審核並簽字認可後報至財務審核。

5、由財務審核後報至許總處，審核通過後方可進行採購。

二、關於材料的驗收

1、當材料採購回來後，需材料採購人、材料驗收人和該工地的專案主管共同現場驗收。

2、驗收時，要根據材料採購計畫、材料驗收標準和材料採購合同的要求進行驗收。

3、驗收結束後，及時填寫公司內部的材料進場驗收單，在驗收單上採購人、材料驗收人和該工地的專案主管都要簽字確認並註明材料的數量是否準確、外觀質量是否符合要求等需要說明的文字。

4、材料驗收人要及時將已辦完手續的材料進場驗收單等有關資料轉至公司倉庫管理員處。

三、關於材料的入庫

1、倉庫管理員要認真審核材料進場驗收單等有關資料是否符合合同要求以及是否符合材料採購計畫的要求等。

2、對不符合要求的材料不能辦理入庫手續，待符合要求後，方可辦理材料入庫手續。

四、關於材料的領用

1、各工地的專案主管或專案主管授權人員，必須持已審批完畢的材料分計畫，到公司倉庫辦理材料領用手續。