一、 目的
為了提高公司廣大員工的伙食質量，讓廣大員工積極工作、開心就餐，擬由公司直接經營員工食堂。
二、 月經營費用測算
1、 人員：2名 ，月薪總計：4300元/月 （按工齡及工作表現而遞增）。
2、水電費：（以下資料是我司食堂2023年9月至2023年7月用水用電的實際資料）
1）電費
2）水費
3）水電費每月平均約460.5元，即348.5元/月+112元/月＝460.5元/月。
3、公尺: （按目前135人就餐來測算）
1）人事提供資料：
目前車間男員工65人，女員工46人；辦公室男員工79人，女員工39人，總計：229人。
目前食堂每天的就餐人數，平均135人（此資料小何提供）。
2）假設員工全部在食堂就餐，229人每天公尺消耗量約為：
即車間男員工65人×5兩/人+車間女員工46人×3兩/人+辦公室男員工79人×3兩/人+女員工39人×2兩/人= 77.8斤公尺。
每月公尺費用為：77.8斤/天×2.28元/斤（永輝**公尺）×26天=4612元
3）若按每天135人就餐計算，每月公尺費用約為：77.8斤/天×（135÷229）×2.28元/斤（永輝**公尺）×26天=2726.9元。
4、菜金（按目前135人就餐來測算）
據市場調查，2023年7月25日至29日（週三至週日）**如下單位：元/斤
蔬菜每月費用=85斤/天（一素一半葷素）×26天×1.2元/斤（黃瓜/空心菜/四季豆的市場均價）=2652元
豬肉每月費用=0.2斤/天/人×135人×26天×11元/斤（市場均價）=7722元
菜金每月費用=2652元/月+7722元/月=10374元
5、食用油：（按目前135人就餐來測算）
每月用量：260斤 ～270斤
每月費用：265斤×（216元/桶÷50斤）=1144.8元
注：市場實惠食用油（一般酒店、食堂常用的）：1桶50斤賣216元。
6、調味品：（按目前135人就餐來測算）
鹽1箱50元+醋1箱16元+醬油1箱×5元/瓶×12瓶/箱+白糖20斤×2.2元/斤+味精10包×13.6元/包=306元
注：以上資料由有食堂承包經驗的人員提供的。
7、其他費用
燃氣費用=400元/瓶×4.5瓶=1800元
注：以上資料由有食堂承包經驗的人員提供的。
三、月經營費用總測算表（按目前135人就餐來測算）
月度預算費用管理
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行政費用預算辦法
第一章總則一 為了嚴格控制公司行政費用開支，保證公司經營目標的實現，特制訂本制度。二 適用範圍 公司全體部門。三 控制部門 公司總裁辦 財務部。第二章行政費用預算 審批及下達 四 公司每年度初，由公司綜合管理具體負責公司行政費用的預算工作。五 公司行政費用包括如下內容 辦公費 修理費 租賃費 物料消...
球隊費用預算方案
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