案例1、rs****計畫在8月下旬接受iso9001:2000質量管理體系第三方認證。為此總經理決定在7月16日～18日開展內部審核。
審核組分為三個小組，每小組3人，共9人，其中8人持有內審員證書。張文雖沒有經過內部審核員培訓，但因是管理者代表，經總經理授權為審核組長。
三個小組的具體分工是：
第1組：公司辦、銷售部、前處理分廠、熱加工分廠、機修分廠；
第2組：財務部、**部、生產部、二橋分廠、變速箱分廠；
第3組：技術部、品質部、動力部、**分廠、鑄造分廠。
16日上午9時10分，首次會議結束。審核小組按照審核活動計畫進入各自審核現場。
2、審核一組來到公司辦，辦公室王主任非常熱情好客，準備了許多瓜果。張組長謝絕了王主任的好意，馬上切入審核正題，問：「辦公室的主要質量職能有哪些？
標準中哪些條款由辦公室主管？」王主任拿出質量手冊開啟說：「辦公室的質量職能在手冊中已明確規定。
辦公室負責的標準條款主要有4.2.2質量手冊、4.
2.3檔案控制、4.2.
4質量記錄的控制、5.3質量方針、5.4策劃、5.
5.1職責和許可權、5.5.
3內部溝通、5.6管理評審、6.2人力資源、8.
2.2內部審核、8.5改進等」。
張組長問：「還有沒有？」王主任想了想肯定地說：
「沒有」。
3、張組長建議先看培訓，負責培訓的楊工捧出一大疊早已準備好的培訓資料，各類人員培訓規範齊全，並有年度培訓計畫，該計畫未形成紅標頭檔案下發，但有王主任批准簽字。在查主要工種應知應會培訓時，小組查到了課堂培訓記錄、試卷。除此以外再無培訓記錄。
張組長問及主要、關鍵、特殊崗位持證情況時，楊工翻出台帳，該台帳記錄了所有發證人員名單。張組長問：「哪些崗位為關鍵的？
」楊工說：「過去沒有明確，檔案上也沒有確定，我自個兒定的」。張組長又問：
「行車、鍋爐工、內審員、電氣等人員為何沒有發證記錄」？楊工說：「這些人員都是委託外部培訓的，所以不作記錄」。
在查到為使用者代培時，楊工人嘆苦經：「你也知道，公司沒有場地，這項工作搞了兩次，都是借用他人場地進行的」。「那麼培訓記錄存放時間多長」？
張組長順便問一句。「5年。」楊工答道。
4、審核到檔案控制時，王主任說這事由他回答，同時他向每個審核員遞了一根香蕉：「不要太緊張，吃了再說。」審核員吃完香蕉後，檢視了檔案控制的有關記錄。
收發放記錄很清晰，都有簽字。當問及檔案影印如何控制時，王主任說：需經過他的同意才能影印，由影印人員進行影印登記。
審核員查閱了影印登記本，發現6月3日影印「供方評定控制程式」5份，使問：「這5份據什麼用途？」王主任說：
「原檔案發放時沒有發至財務部、品質部，按檔案規定財務部負責供方財務控制，品質部負責供方質量控制，所以應補發。」查檔案發放記錄無此記載。
5、公司例會制度規定：廠務會議每月召開一次，總經理主持，辦公室負責記錄。審核員張剛在檢視廠務會議記錄時發現：
2023年5～6月兩個月沒有廠務會議記錄。王主任解釋說：「這兩個月劉總出國去了，沒有召開廠務會議」。
6、根據張組長要求，王主任提供了一本2023年全公司方針目標管理表二級彙編。該彙編包括了公司、職能部門和各個分廠方針目標管理表。張組長翻閱時，沒有見到二橋分廠方針目標管理表。
**部方針目標管理表中第三項目標為：保質保量滿足生產需要；品質部方針目標管理表中第四項目標為成品一次交驗合格率98％，該目標在公司方針目標管理表中規定為98．5％。張組長問：
「公司方針目標上半年達成情況怎樣？」「上半年進行過一次方針目標對標自查活動」，王主任邊說，邊拿出一疊方針目標對標自查表。張組長抽查了品質部、銷售部、熱加工分廠三份對標自查表，三個部門對目標達成情況都有統計資料，但均無統計分析說明。
其中銷售部有二項目標（銷售款、資金回籠率）僅達到要求的30％。
7、與此同時，審核三組正在審核技術部的產品開發。今年以來，技術部開發了兩項產品，其中一項產品正在進行工作圖設計，另一項產品已投入批量生產。關於已投產的cpd30叉車產品，技術部李副經理提供了一整套的設計檔案和資料，包括產品開發建議書、產品設計任務書、設計計算書、各種系統原理圖、產品零件圖、部件圖、裝配圖、設計評審報告，以及樣機試驗報告等。
參加產品設計任務書評審的人員有技術部設計組。生產、**、財務等部門代表；參加裝配圖設計評審的人員有設計組、工藝組、**、動力、服務、財務等部門代表。季組長問：
「參加設計評審人員是怎樣確定的？」「在設計控制程式上有明文規定。我們是嚴格按照檔案規定執行的」。
李副經理回答。這時，審核員小季拿著樣機試驗報告，詢問整機效能試驗有沒有原始記錄，李副經理說有，並馬上派馬工（程師）去取。馬工說不知道資料放在哪兒，站在一旁的王小姐說可能在李工那裡，她去取。
審核員小季繼續審查樣機試驗報告，他對檢測要求中最大起公升速度變化率 ≥240mm／s這一指標產生疑問，李副經理叫來負責整機測試的陳工。陳工解釋道該指標有誤，正確為 240mm／s x（1土 10%），但≥240mm／s符合蓄電池叉車等標準要求。小季問：
「王小姐什麼時候能取來資料？」
李副經理解釋道：「王小姐正在資料室尋找，再過10min就可拿來。」
8、季組長一邊迅速翻閱著桌上一大堆設計檔案和資料，一邊問：「cpd30叉車的設計確認資料在哪兒？」 李副經理拿出一本產品鑑定資料說：
「設計確認是和產品鑑定一起進行的，因為那天有許多專家到場，如果把產品鑑定和設計確認分開不太合理經濟。有關設計確認的結果都在產品鑑定報告中。」 季組長開啟產品鑑定報告，該報告格式是由原機械工業部在2023年統一規定的。
9、這時審核員小季又催問王小姐的整機效能試驗原始記錄有沒有找到。正說著王小姐進來了，兩手空空。前後相隔約乙個半小時。
站在一旁的陳工程師說他有整機效能試驗記錄，放在辦公室裡。過了一會兒，陳工程師拿著一本髒兮兮的筆記本進來了。他翻了老半天才找到所需要的記錄。
小季拿過來一看，密密麻麻地記著一大堆資料，但根本看不懂是什麼意思。陳工程師解釋說：「這些都是試驗原始資料，試驗報告上的資料是根據這些資料整理而成的」。
說到這兒，下班的鈴聲響了。
10、再說審核二組的審核情況。他們首先審核劉總。儘管事先列出了總經理審核提綱，但真要去審核劉總，他們還是感到十分緊張。
審核二組來到劉總辦公室，劉總正在接待客人，見到他們，笑著請他們稍等片刻。待客人告辭後，李組長小心翼翼地問：「劉總，您現在有沒有空？
」「好吧，我尚有乙個小時」，劉總說著拿出質量手冊靜候。「劉總，公司按照9001：2000標準建立、實施質量管理體系，是在您的倡導、推動下進行的。
目前公司質量管理體系已實施兩個月，您認為在建立、實施、改進質量管理體系過程中，您的主要職責是什麼？」李組長問。「我的職責主要是創造一種環境，一種能使員工參與管理、改進活動的環境。
在體系的建立、實施過程中，確保所需資源，支援內部審核」，劉總答後反問：「你們認為，我們公司貫標認證工作的主要困難是什麼？」「主要困難是……」李組長猶豫了片刻，說：
「主要困難是我公司管理基礎太薄弱」。「基礎差我倒不怕，最怕的倒是人的觀念沒有轉變」，劉總說：「如果能夠通過貫標認證過程，轉變員工的觀念，提高員工的素質，我的目的也就達到了」。
「劉總，我們在宣貫公司質量方針時，發現大家的理解並不一致，有時還為此爭執。我們想聽聽劉總您對公司質量方針的解釋」。李組長顯得一臉誠懇恭敬，攤開筆記，做出認真記錄的樣子。
劉總詳細地闡述了公司質量方針的含義。劉總所述，在場的三名審核員都是頭遭聽到，感到挺新鮮。
審核到這裡，審核員的心情已沒有先前那麼緊張，分別向劉總提出了公司質量目標達成情況、管理者代表的作用及發揮、管理評審的目的及情況、公司的經營觀念、內部溝通、內部審核等問題，劉總都友好地作了簡短的回答。審核時間用了50分鐘，便結束了。
11、審核二組審核完劉總後，大傢伙松了一口氣，接著來到財務部。財務部經理說：按照iso9001標準好象沒有對財務提出什麼要求，他們也不知道應該做些什麼，希望審核組多加指點。
李組長提出資料分析，是財務部的主要職責之一。財務部經理提供了第
一、二季度財務報告，報表中有資料同期增減百分比，但對增減原因未作進一步分析。審核二組因沒有什麼資料可查，便提了幾個簡單問題，如公司質量方針是什麼等等。同時與財務部長一起**了一些關於貫徹iso900l標準財務應承擔的質量職能。
在財務部審核時間花了乙個1小時。
12、審核二組來到**部，接待他們的是內勤張女士。張女士說：「黃經理今天有事出去了，不知什麼時候才能回來。
臨走時他交待過我了，有關採購資料都在我這兒」。李組長問：「我公司採購產品的目錄有沒有」？
張女士想了想說：「大概有的吧，我去找找」。找了老半天沒有找著，便捧來一摞資料說：
「所有資料都在這裡，你們自己可以翻翻看。」 李組長見問不出什麼，便和其他審核人員一起開始翻閱資料。
13、李組長查供方評定資料。**部已編制合格供方目錄。李組長問張女士：
「這項工作是由誰負責的？」 張女士叫來老邵，老邵是**部原輔材料採購的業務主管。老邵說「供方評定我只負責列出所有原供方名單，評定是由黃經理、我和小王三人進行的。
主要是根據供方以往的供貨業績確定的」。李組長把原供方名單核對了一下，只有一家沒上合格供方目錄。老邵說：
「這些供方都是老的，最新的也要在一年以上，比較熟悉，所以基本保持不變」。李組長又問：「這些合格供方經誰批准？
」 老邵說：「胡副總看過，點過頭」。
14、審核員李立在翻閱今年6－7月的採購訂單時，請老邵介紹採購過程。老邵說：「首先由生產部門提出申請，經黃經理審批後再交由採購員採購」。
李立問：「當涉及新的技術質量要求時怎麼處理？」 老邵說：
「通常由技術部門提出，如果技術部門不提出，就按原要求採購」。李立指出採購單內沒有技術質量要求一欄。老邵說：
「如果有新的技術質量要求，我們一般寫在備註欄內」。李立又問：「有沒有採購產品的技術標準（檔案）？
」 老邵說：「沒有。如果需要，我們向技術部要」。
15、李組長抽出8、9兩個月的所有採購單，與合格供方目錄核對。所有採購單上的供方都能在目錄中找到。李組長問：
「今年l－7月供方退貨有幾批？讓步接收有幾批」？「退貨大概有吧，確切幾批我不清楚。
」 老邵說：「對供貨質量問題，我們一向抓得很緊。前個星期，我們還罰了烏元廠一萬元呢？
」 李組長問：「有沒有對供方供貨業績定期重新分析、評價？」 老邵不以為然：
供貨問題一出就向供方反饋並處理，沒有必要對供方供貨業績進行分析。
16、審核二組提出到倉庫看看。老邵陪著他們來到倉庫。審核員看到庫房內分成兩個區域，一邊貨架上掛著醒目的標牌：
「不合格品」；另一邊的一大塊地方放著未開啟包裝的箱子，這個區域也立著乙個標牌：「待檢」，再裡面是驗收合格的零配件、材料。審核員走到標有「不合格品」的貨架旁，注意到貨架旁有幾個沒蓋子的木箱，放著很多接外掛程式。
上面有一張單據是分廠退回來的，反映質量有問題。審核員問老邵是如何處理的。老邵急忙回答：
「我們已經與配套廠交涉了，要求他們處理並承擔責任。但是配套廠負責人認為這批產品交貨後，複驗是合格的，不應該由他一方承擔損失」。李組長問誰是收貨檢驗員，老邵指著一位女士喊：
「小王，請你來一下，檢查組要問你一些事」。那位叫小王的女士走了過來。李組長問：
「請你介紹一下貨物驗收程式好嗎？」 小王說：「當貨物到達後，倉庫保管員接收並將貨物放在標有『待驗』牌子的區域，然後交給我收貨單，我根據公司訂貨單號，從我的檔案中取出訂購單，並按訂單上要求從資料室取來相關圖樣和技術檔案，檢驗收到的貨物」。
審核員問：「檢測頻次是多少？」 檢驗員回答：
「關鍵重要尺寸100％檢查，一般尺寸抽查，從未發現過問題的只抽查5％－7％」。審核員問：「出現不合格品，你怎麼做？
」 檢驗員回答：「我開一張拒收單，說明拒收理由，送給**部一聯，品質部一聯，然後我將拒收標籤貼在貨物上，放在標有『不合格品』牌子的貨架上」。
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