1 目的
為建立有效的資訊交流機制，保證員工充分參與公司質量/環境/職業健康安全資訊交流，準確把握內外部資訊，確保內外部資訊及時、有效地交流,特制定本程式。
2 適用範圍
適用於本公司質量/環境/職業健康安全內外部各類資訊交流與溝通的控制。
3 職責
3.1 企業管理部是本程式的主管部門，負責與質量/環境/職業健康安全管理體系內、外部審核及管理評審等有關資訊的交流與溝通的管理。
3.2 安全監察部負責環境/職業健康安全有關資訊交流與溝通的管理。
3.3 質量檢驗中心負責產品質量有關資訊交流與溝通的管理。
3.4 生產技術部負責生產執行和工藝分析的交流與溝通，負責內、外資訊有關記錄的存檔工作。
3.5 機電部負責裝置、設施、電氣、儀表、計量有關資訊的交流與溝通。
3.6 工程部負責建築安裝有關資訊的交流與溝通。
3.7 營銷部負責與顧客有關資訊的收集和溝通，進行內外資訊的交流。
3.8 **部負責與供方的交流與溝通。
3.9 專案開發部負責公司發展、專案建設等有關內外部資訊的收集、整理。
3.10 黨群工作部負責公司相關資訊的宣傳和報道，並協助員工代表負責收集員工的意見及建議。
3.11 團委負責收集團員青年的意見和建議。
3.12 綜合協調部負責外來資訊的收發、整理、傳遞、短期存檔工作。
3.13 各部門/車間負責職責範圍內的資訊交流與溝通。
4 工作程式
4.1 資訊分類
4.1.1 根據資訊**可將資訊分為內部資訊和外部資訊。
4.1.2 內部資訊是質量/環境/職業健康安全管理體系執行過程中各層次和各部門/車間之間的資訊，主要包括：
a) 法律、法規、標準及其他要求；
b) 質量/環境/職業健康安全方針、目標、指標和管理方案；
c) 職責、許可權及相互關係；
d) 資源管理資訊；
e) 質量/環境/職業健康安全有關資訊及產品要求（包括顧客要求）、產品實現過程的資訊；
f) 執行控制過程的資訊；
g) 質量/環境/職業健康安全監視和測量結果；
h) 環境因素識別、評價、更新和控制的資訊；
i) 職業健康安全危險源辨識、風險評價、風險控制策劃、更新和控制的資訊；
j) 體系審核、管理評審及改進資訊；
k) 緊急情況資訊；
l) 其他需要交流的資訊。
4.1.3 外部資訊是指與公司外部各相關方交流的資訊，主要包括：
a) 法律、法規及其他要求（包括國家及行業標準、質量/環境/職業健康安全管理標準等）資訊；
b) 上級主管部門的資訊；
c) 供方資訊；
d) 市場和相關方資訊，包括投訴；
e) **主管部門對產品、環境、職業健康安全監測結果的資訊；
4.2 資訊溝通方式
4.2.1 資訊承載**包括：書面的、計算機磁碟、光碟或其他電子**、聲像**、標準樣品等。
4.2.2 內部溝通方式包括：檔案、會議、培訓、內部刊物、演示文稿、布告、**、傳真、聲像、面談、形體語言、電子郵件、內部區域網路等。
4.2.3 外部溝通方式包括：走訪使用者、信函傳遞、**、傳真、宣傳廣告、市場調查、座談會、外部網路、電子郵件等。
4.3 資訊交流管理
4.3.1 企業管理部通過管理體系審核、管理評審會議、糾正和預防措施實施、不符合跟蹤驗證等多種形式，獲取與管理體系有關資訊，保持記錄並將資訊傳遞至相關部門/車間，相關部門/車間記錄資訊內容，並將處理結果反饋至企業管理部。
4.3.2 安全監察部收集、彙總和傳遞環境和職業健康安全資訊，按照《環境因素識別與評價控制程式》、《危險源辨識、風險評價及風險控制策劃控制程式》、《應急救援預案控制程式》等執行。
4.3.3 質量檢驗中心收集、彙總和傳遞產品標準、產品檢驗、產品質量等資訊，按《產品的監視和測量控制程式》、《資料分析控制程式》執行。
4.3.4 生產技術部收集和傳遞生產執行和工藝分析等資訊，按《資料分析控制程式》執行。
4.3.5 機電部收集裝置、設施、電氣、儀表、計量等有關資訊並及時傳遞，按照《裝置管理控制程式》、《供電管理控制程式》、《監視和測量裝置控制程式》執行。
4.3.6 工程部負責收集建築安裝的有關資訊並及時傳遞，按《建設專案管理控制程式》執行。
4.3.7 營銷部負責與顧客有關資訊的收集和傳遞，按《顧客滿意控制程式》、《與顧客有關過程控制程式》執行。
4.3.8 **部收集、傳遞供方的有關資訊，按《採購控制程式》、《資料分析控制程式》執行。
4.3.9 專案開發部收集公司發展、專案建設等有關內外部資訊，按《建設專案管理控制程式》執行。
4.3.10 黨群工作部負責公司相關資訊的宣傳和報道；負責協助員工代表收集員工的意見和建議，將資訊傳遞到相關部門/車間，並督促處理後向員工反饋結果。
4.3.11 團委負責公司內團員青年方面資訊收集與傳遞，負責收集團員青年的意見和建議，將資訊傳遞到相關部門/車間，並督促處理。
4.3.12 綜合協調部負責外來資訊的收發、整理、傳遞、短期存檔工作。
4.3.13 部門/車間均應按相關檔案要求收集資訊，並將獲取的資訊傳遞至相關部門/車間。
4.3.14 部門/車間對資訊交流的傳遞、處理、反饋進行閉環管理和監督，並做好記錄。
4.4 員工及其代表有權參與職業健康安全管理體系的各項活動，包括：
4.4.1 參與職業健康安全方針和程式的制定、實施和評審；
4.4.2 參與危險源辨識、風險評價，以及影響作業場所人員職業健康安全任何變化的討論；
4.4.3 提出有關職業健康安全方面的意見和建議。
4.5 例會制度
4.5.1 黨委會定期召開,由黨委書記主持,黨委委員參加,黨群工作部負責記錄,形成《黨委會決議》。
4.5.2 總經理辦公會不定期召開，由總經理主持，公司領導參加，綜合協調部負責記錄，形成《總經理辦公會決議》。
4.5.3 排程會每週召開一次，由排程室組織，各部門/車間負責人參加，由排程室人員做好排程會記錄，形成《排程週報》。
4.5.4 值班排程會每晚召開，由值班排程主任組織，各部門/車間值班人員參加，由排程室人員做好排程會記錄。
4.5.5 安全辦公會每月召開一次，由安全監察部組織，總經理主持，安委會委員參加，由安全監察部記錄，形成《會議紀要》。
4.5.6 總工程師隱患排查會每月召開一次，由生產技術部組織，總工程師主持，副總工程師和相關技術部門/車間參加，由生產技術部記錄，形成《會議紀要》，並將排查出的重大隱患報安全監察部彙總後，由安全監察部報煤化公司。
4.5.7 產品質量分析會每半年至少召開一次，若有需要（如顧客投訴、產品質量發生較大波動、領導認為有必要等）可進行增加，由生產技術部組織，相關部門/車間參加，生產技術部記錄，形成《會議紀要》。
4.5.8 經濟活動分析會每月一次，由計畫財務審計部組織並進行記錄，形成《會議紀要》。
4.5.9 各項例會中的有關落實問題由會議組織部門負責跟蹤落實。
5 相關檔案
5.1 《環境因素識別與評價控制程式》
5.2 《危險源辨識、風險評價及風險控制策劃控制程式》
5.3 《應急救援預案控制程式》
5.4 《資料分析控制程式》
5.5 《裝置管理控制程式》
5.6 《供電管理控制程式》
5.7 《監視和測量裝置控制程式》
5.8 《建設專案管理控制程式》
5.9 《顧客滿意控制程式》
5.10 《與顧客有關過程控制程式》
5.11 《採購控制程式》
6 記錄
6.1 黨委會決議
6.2 總經理辦公會決議
6.3 會議紀要
資訊交流控制程式
1 目的 規範公司質量 環境與職業健康安全管理體系有關的內外部資訊交流的具體事項，確保資訊交流有序和通暢。2 適用範圍 適用於公司質量 環境與職業健康安全管理 環境因素與危險因素有關的內部各職能層次之間和公司與外部相關方資訊交流的管理過程。3 相關檔案 q yf qeop 4.2.3 檔案控制程式 ...
05資訊交流控制程式
1 目的 確保在公司的不同層次和職能之間 與外部相關方之間，就管理體系的過程及其有效性進 行溝通，促進資訊交流 加強協調。建立有效的資訊交流機制，保證員工充分參與質量 環境事務的管理，保證內 外部資訊得到及時和有效的交流。2 適用範圍 適用於內外部資訊交流的管理。3 職責 3 1公司最高管理層有責任...
07資訊交流控制程式
編號 xyzs cx 07 1 目的 為了保證一體化管理資訊在公司內 外及時暢通地傳遞 交流。內部資訊交流使得各部門之間，各管理層之間能獲得相互協作，能明確責任 外部資訊交流能夠提高環境意識和作為確定公司環境因素 危險源和評價重大環境因素 危險源的依據。2 範圍 適用於公司內各部門之間和各層次之間的...