***公司（以下簡稱「***公司」）始終將合規經營作為公司生存、發展的生命線，公司領導自始至終強調：公司經營必須堅持規範的秩序和規則，如果公司違反了秩序和規則，我們的經營之路是走不遠的；在新形勢下，我們一定要認清市場和國家法規環境，堅持規則、秩序為先的原則，不能在這方面犯錯誤。***公司內部審計作為提公升公司內部控制效果的重要保障，作為公司內部控制的重要環節、風險防範的重要機制，正逐步承擔起「安全經營的衛士、健康發展的醫士、經營決策的謀士」的職責。
20xx年，***公司審計工作圍繞「三士」職能的發揮，從理論建設、專案執行、諮詢預警、專項推進、輔助決策、自身錘煉六大方面下功夫，紮實、有序、創新地開展工作。具體情況匯報如下：
一、總結年度工作，揚長補短
（一）公司決策層構建起內審方**，**遠矚、引導內審科學發展
20xx年，公司領導提綱挈領指出審計關鍵本質：公司的內部審計本質就是監督、制衡，是公司內生的具有預防、揭示和抵禦功能的「免疫系統」。有效的內部審計可以全面監督、檢查和評價保險業務、財務、資金運用等各項交易行為和經營管理活動，發現公司管控中的缺陷或風險點，督促相關部門整改，協助建立和完善風險管理系統，從而提公升公司風險防範能力。
同時，公司決策層準確把脈，簡明扼要指明內部審計「三個堅持」的工作原則：一要堅持秩序、規則為
先的經營原則，全面監督、檢查和評價各項經營管理活動，注重挖掘典型問題和共性問題；二要堅持做到「既要重審計、更要重整改」，強化追蹤督導、制定長效機制，提公升公司風險防範能力；三要堅持強化公司內部審計建設，真正實現內部審計為公司「創造價值」的根本目的，促進公司健康持續發展。強調以審計專案和內控評估為抓手、以問題整改與輔助決策為目的，充分發揮內部審計「第三道防線」的職能。
（二）審計專案先行，全部省級機構覆蓋審計「體檢」，展現「安全經營衛士」功能
20xx年，***公司從七大方面，開展各項審計及專項調研專案累計xx項。審計型別涉及常規審計、離任審計、專項審計、專題調研、內控評估五大型別；累計發現制度設計缺陷、流程控制弱點、系統建設不足、內控疏漏、執行不到位等不足xx個。
整改問題是內部審計的價值所在，公司通過建立審計發現問題整改率考核機制、月度追蹤整改、內控評估半年回頭看等措施，狠抓整改、突出落實。截至報告日，審計發現整改完成率超過xx%，充分落實「以整改為目的、以提公升為目的」的審計工作目標。
審計專案的開展，是年度內對主要、重要的經營領域實施的一次徹底「健康體檢」，既有效發揮審計的監督和威懾作用，更是一次風險防範的「實戰培訓」。
（三）專業預警、諮詢緊隨，診斷病症、對症下藥，突出「健康發展醫士」功效
1. 「審計」診斷病症，「管理建議」對症下藥
***公司審計從業務流程、銷售經營、財務管理、會計
報告等重要方面，通過專業、敏銳的洞察力和判斷力，結合審計、調研等手段，實踐了「缺陷無小事」的管理理念，透過審計，追根溯源，查詢「病根」，並對症下藥，提出建設性、行之有效的管理建議。
2. 敏銳洞察、提速預警機制
***公司敏銳洞察到大資料時代的資料監測的重要性和必要性，探索性地開展資料質量審計，以國家法規保險審核審計系統所設定的資料質量為標準，通過資訊科技平台開展資料質量監測，發現管理類、系統設定類、資訊科技類資料事項xx項。
（四）保駕護航創新發展，深度分析內外資訊，提供決策參考，展現「經營決策謀士」能力
20xx年，***公司審計圍繞為公司的創新發展保駕護航核心任務，通過收集、分析近兩年國家法規處罰資訊，歸納行業違規事項特徵及風險「爆破點」，形成國家法規處罰分析專題報告，警示經營管理，提供經營決策資訊；同時，在發現問題、整改問題的過程中，注重規律性的總結、緊跟國家法規新要求，形成專項輔助管理決策報告，從國家法規處罰、合規管理等多方面向各級管理層提供有價值的輔助決策資訊，為公司的創新發展、合規經營提供建設性資訊與建議。
（五）打鐵還需自身硬，強化審計建設是伴隨公司發展的不變主題
20xx年，公司將審計體系完善作為發展要務，全面診斷公司內部審計管理和建設現狀。圍繞法人治理、組織健全、制度完善、隊伍提公升、充實考核五大方面，下大力氣打造審計管理機制，並取得可喜成效，具體成果如下：
1. 法人治理更加完善
2. 審計組織架構及人員配置日趨合理
3. 內部審計工作制度體系更加健全、規範
20xx年，公司制定、修訂並頒發審計制度4部，內容涉及內部審計組織體系建設、內部審計人員職業道德規範、內部審計專案標準化作業、內部審計工作管理等方面。在制度建設方面，不盲目追求數量，突出質量和實效，更加科學地從人、作業、事務三大主題提出管理要求和實施規範，突顯審計管理由「管」向「理」的轉變。
4.內審隊伍綜合素質得到提公升
5. 夯實機構審計工作基礎管理，完善機制，提高管理效力
二、注重發現不足，規劃未來
20xx年，***公司審計工作雖然取得一定成績，但冷靜審視，仍然可以看到在以下四方面須繼續加強和提高：一是專業審計人員缺乏是制約審計能力提公升最大的瓶頸。要強化政策落地、人才引進、專業培訓；二是需要採取更強有力的措施整改好重大問題、控制好重大隱患，最大程度減少重大問題隱患「**」；三是內部審計工作要逐漸由注重於事後監督和事中控制，向「健康指導」的事前預警延伸；四是繼續健全體系、完善機制，完善好與落實好制度、流程，持續滿足國家法規與風控的需要。
20xx年，公司審計工作將依據國家法規要求、圍繞戰略發展，定好位、做好事、建設好。公司在新的一年，對審計
工作給予準確定位：一是追求定位「三無」，即無國家法規處罰、無大案要案、無重大缺陷；二是思路定位「三化」，即突出系統化、推動一體化、加強垂直化。圍繞明確的工作定位，***公司 20xx年審計工作計畫在以下幾方面取得突破：
（一）設定清晰工作目標，指引工作全域性
20xx年，***公司審計工作牢固樹立以促進戰略目標實現、促進公司價值增長為總目標，順應審計發展規律，依據有力國家法規政策，逐步推進審計三大轉變：從符合型審計向增值型審計轉變；從查弊糾錯向創造價值轉變；從財務審計、內控審計向基於風險導向的審計轉變。堅持秩序、規則為先的經營原則，全面監督、檢查和評價各項經營管理活動，注重挖掘典型問題和共性問題；堅持做到「既要重審計、更要重整改」，強化追蹤督導、制定長效機制，提公升公司風險防範能力；堅持強化公司內部審計建設，真正實現內部審計為公司「創造價值」的根本目的，促進公司健康持續發展，紮實推進一體化審計、健康指導和體系建設。
（二）明確工作思路，確定努力方向
20xx年，***公司將以審計專案、健康指導為主線，基於國家法規導向和風險導向，防範國家法規處罰、警惕大案要案、完善制度流程、健全長效機制，系統化防控風險、一體化審計推動，為公司持續健康發展保駕護航。圍繞思路，通過組合拳，實現審計目標。
綜上所述，***公司內部審計工作20xx年邁上新台階，20xx年任務依然艱鉅。***公司會及時把握行業趨勢、秉承國家法規要求，科學發展、合規經營，盡好責、站好崗、管好事。
以上是***公司20xx年內部審計工作報告，敬請貴會批評指正。
特此報告
公司年度內部審計工作報告
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