- 3 - 2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規性和效益性進行審計監督的指導檔案，規範開展內部審計工作。完成時間2023年9月30日。 3、制定內部審計工作文件模板，內容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據彙總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規範審計工作文件。
完成時間2023年5月31日。 4、借助集團公司內部報刊和oa平台，宣傳普及內部審計、內部控制、風險管理等相關知識和內容，提高公司員工樹立內部控制和風險管理的意識，為今後開展相關審計工作奠定基礎。 （三）堅持以人為本，加強內部審計人才隊伍建設。
積極營造有利於內部審計人才成長的良好環境，是開展內部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優化審計人才成長的環境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。 1、與四川省內部審計師協會取得聯絡，在業務上接受其指導。
分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務骨幹集中參加專業培訓，獲取內審專業資格證書，努力提高內部審計人員的專業素質，為內部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創造條件。 2、認真學習執行《內部審計人員職業道德規範》，培養審計人
- 4 - 員不斷增強全域性意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質和綜合素質。 3、通過參與和執行審計專案，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結內部審計工作經驗，提高審計專業技能和水平。 4、購買內部審計、內部控制、風險管理等專業理論書籍和培訓課件，充實內審人員的專業理論知識，提高專業技能水平，更好地服務於集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內部審計工作奠定基礎。
四、內部審計工作要求 （一）合理調配審計資源，按照審計專案計畫分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。 （二）以客觀公正、事實求是為原則，依法依規實施審計。 （三）嚴格審計程式，規範審計行為，確保審計質量。
（四）嚴格遵守廉潔從業若干規定，恪守內部審計人員職業道德規範。
內部審計工作要點
審計計畫 一 集團公司內部審計工作總體思路 1 今後x年公司審計工作的總體目標是 由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計 內部控制審計 經濟合同審計等並重。2 x年審計工作重點是 以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防範風險 完善管理和...
內部審計工作規定
xx 第一章總則 第一條為進一步完善公司內部審計，增強公司自我約束，完善公司內部控制制度，規範公司發展，優化公司業務流程，改善經營管理，提高經濟效益，根據國家有關法規和公司章程的規定，制定本規定。第二條公司的內部審計主要負責對公司經營管理的各方面 各環節進行獨立監督和評價，以確定其是否遵循了公司的方...
審計工作計畫
2012年公司內部審計工作計畫 隨著公司董事會從戰略的高度提出 二次創業 的概念，以及公司管理創新工作的啟動，注定2012年將成為公司改革和發展過程中的里程碑式的一年。公司審計部將圍繞集團發展和改革的大局，保穩定 促發展 依法履行審計監督 評價 控制和服務職能，促進各有關方面不斷提公升內部控制和風險...