*****分公司審計部認真落實公司總部2023年內部審計工作指導意見，結合分公司年度本質脫困的經營目標，制訂了具體的審計工作計畫和落實措施。現將全年工作落實情況總結如下：
一、組織實施了*****鋁建內蒙大唐專案專項審計工作。根據分公司的要求，審計部於4月份實施完成了河南*****鋁建設****承攬的《內蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵專案》（以下簡稱大唐除塵專案）的專項審計工作。審計發現*****鋁建在施工管理、財務管理、勞務用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產重複入賬、白條支付工程款等7個問題，並針對每一項問題提出了相應的審計建議。
針對審計過程中發現的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀檢部門立案審查，審查結果受處分兩人。
二、組織實施了*****物流原負責人的經濟責任離任審計工作。根據內部審計規定和分公司幹部調整的情況，組織實施了河南*****物流****原負責人離任經濟責任審計工作。審計報告客觀評價了原責任人的經濟責任履職情況，並反映了財務、經營管理等方面存在的問題。
如財務跨期結算、內控制度不健全等問題。共反映問題9項，並提出了相應的審計建議。
三、配合總部委派的審計組，做好資本性支出專案審計工作。上半年，分公司審計部根據總部審計通知書的要求，及時成立了鋁土礦靜態旋流微泡等8個專案審計配合領導小組，積極配合審計組開展審計工作。同時，積極配合段村-雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝專案。
四、認真開展全面風險管理基礎工作和年度風險管理報告的編制上報，使重大風險可辨可控。組織各部室和有關單位，結合分公司2023年度生產經營實際情況和當前經濟形勢，進行了風險管理基礎資訊收集，風險識別、風險評價，風險評價自評估應對矩陣穿行測試、執行有效性測試，缺陷彙總、缺陷評價，重大風險分析與管理策略制定，全面風險管理報告編制等風險管理基礎工作。
分公司共識別出234個風險事件，評價確定現行業競爭風險、資源獲取與保護風險2個重大風險，並進行了風險量化分析和管控分析，確定了預警指標，制定了監督保障機制。從今年前五個月管控情況來看，監督防範有力，落實完成較好。
五、發揮監事督導職能，加強對自主經營單位的風險管控。分公司審計部年初確立了鑫誠監理、焦作華誠設計、*****鋁建、*****物流等四家自主經營單位為今年風險管控的新增單位，並與監事督導工作相融合，逐步加強對自主經營單位的風險防範和管控能力，並提出了每季度到各單位進行督導調研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監事調研指導工作，向自主經營單位提出了加強往來款的清欠等指導意見。
二、下一步工作計畫：
1、組織實施河南鑫誠監理****、河南華誠設計****經濟責任任中審計。
2、組織*****鋁廠勞動服務公司改制審計。
3、組織2023年度1000萬元以下技改專案（24個）和2023年1000萬元以下技改專案（4個）審計。
4、配合總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。
5、建立對鑫誠監理、華誠設計、*****鋁建、*****物流等四家單位的風險防控月度監控指標，開展風險防控的月度監控和報告制度。
6、編印培訓和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開展一次全面風險管理培訓。
*****分公司審計部
2014-6-30
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