（一）內部專賣管理監督教育培訓制度
第一條為切實加強全市行業內部專賣管理監督工作，不斷提高「兩煙」生產經營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導全市菸草行業依法經營、規範經營，有效防範各類違法違規行為的發生，根據菸草專賣法律、法規和國家局、省局的有關規定，結合本市實際，制定本制度。
第二條市局內部專賣監督管理辦公室具體負責教育培訓制度的落實，主任是教育培訓制度的具體承辦人。
第三條市局教育培訓的物件重點是：全市行業內企業的主要領導，市局相關科室負責人。
第四條教育培訓的內容重點是：《菸草專賣法》及其《實施條例》和相關法律法規以及國家局、省局的有關規定、制度。
第五條教育培訓的組織實施，由市局內部專賣監督管理辦公室會同政工科、辦公室根據全市行業內部專賣管理監督工作的實際需要，制訂年度教育培訓計畫，統一印發學習資料，統一進行考試命題，統一組織考核驗收。
第六條教育培訓主要採取集中培訓、專題輔導、講座、考試考核相結合等形式。
第七條教育培訓批次要求：
（一）市局每年須組織一次對市局（公司）本部及轄區內各縣（市、區）局（分公司）主要領導以及市局相關科室負責人的法律法規知識培訓；
（三）各縣級局每半年須組織一次對全體職工的培訓；
第八條市局及各縣（市、區）局統一組織進行的法律、法規知識教育培訓，應當進行考試，考試成績須存入人事教育培訓檔案，作為評比先進、獎懲、晉公升、任免幹部的重要依據。
第九條各級局要努力形成以法律知識教育培訓考核為基礎的上崗資格認證制度。凡參加各批次法律法規知識教育培訓考試成績不及格者，可參加一次相應批次組織的補考；補考成績仍不及格者，長聘工待崗學習、短聘工辭退。
第十條新上崗人員，均須參加菸草專賣法律、法規知識的教育培訓，凡考試成績不及格者，一律不得聘用上崗。
第十一條本制度由＃＃市煙草專賣局負責解釋。
第十二條本制度自印發之日起施行。
（二）內部專賣管理監督備案備查制度
第一條為切實加強全市行業內部專賣管理監督工作，進一步加強行業內部自律，提高內部專賣管理監督工作效率，根據菸草專賣法律、法規和國家局、省局的有關規定，結合本市行業實際，制定本制度。
第二條內部專賣監督管理辦公室具體負責備案備查制度的落實，主任是備案備查制度的具體承辦人。
第三條全市行業內「兩煙」生產經營企業應當嚴格按照有關規定如實、及時向市局內部專賣監督管理辦公室提供、報送備案備查的相關檔案、報表和資料，並對其提供、報送備案備查的相關檔案、報表和資料實質內容的真實性負責。
第四條 ＃＃市菸草公司捲菸業務部門向市局內部專賣監督管理辦公室提供、報送備案備查的相關檔案、報表和資料，主要包括：
（一）有關捲菸規範經營管理方面的檔案、內控制度以及捲菸經營月度、年度自查報告、整改報告；
（二）捲菸訂貨合同及實際執**況進行彙總明細表；對已簽訂的合同進行整份合同的退貨或調整時，工商雙方的有效批准檔案及影印件和有關部門的批准檔案；
（三）捲菸購進、銷售、庫存情況統計表；
（四）捲菸營銷策略；
（五）捲菸**明細表；
（六）捲菸新品牌上市、**活動審批或報備材料；
（七）市局內部專賣監督管理辦公室要求提供、報送備案備查的其它報表和資料。
第五條 ＃＃市菸草公司捲菸業務部門向市局內部專賣監督管理辦公室提供、報送備案備查的相關檔案、報表和資料，主要包括：
（一）、當月到貨、入庫、掃碼情況；包括：入庫單、倉庫保管帳、入庫驗收單、準運證、隨貨合同等。
（二）、當月分揀配送及出庫打碼情況；
（三）、省內、外菸品牌月購銷存報表；
第六條各縣（區）局（分公司）向市局內部專賣監督管理辦公室提供、報送備案備查的相關檔案、報表和資料，主要包括：
（一）各縣級局（分公司）制定的有關捲菸生產經營管理方面的檔案、內控制度及捲菸生產經營相關環節的統計報表、月度、年度自查、整改報告；
（二）市局內部專賣監督管理辦公室要求提供、報送的其它檔案、資料和報表。
第七條財務方面需向內部專賣監督管理辦公室報備材料。
1、捲菸購進結算明細以及原始憑證；
2、每天的捲菸銷售貨款入賬的情況；
3、分省內、省外分品牌每月的捲菸銷量、毛利率、費用率。
4、年、季、月商品帳資料
5、銷售年、季、月收入資料
6、分品種未達帳資料
7、需要資金結算部門提供人的其他資料。
第八條各有關單位或部門報送、提供的月、季度、年度報表須在每月、每季、年結束後5日內向市局內部專賣監督管理辦公室提供、報送，旬報表須在每旬結束後3天內提供、報送，臨時性檔案、資料、報表報送、報備時限另行規定。
第九條市局內部專賣監督管理辦公室應指定專人負責檔案、資料、報表的匯**計和整理存檔管理工作。備案備查檔案、資料、報表的儲存期限不得少於五年。
第十條市局內部專賣監督管理辦公室在對有關單位或部門提供、報送的相關資料進行調查核實時，各有關單位或部門應當主動配合，並如實提供相關情況。
第十一條市局內部專賣監督管理辦公室應當定期或不定期對各有關單位或部門提供、報送相關資料的情況進行通報。
第十二條本制度由＃＃市煙草專賣局負責解釋。
第十三條本制度自印發之日起執行。
（三）內部同級專賣管理監督制度
第一條為切實加強全市行業內部專賣管理監督工作，特別是加強對同級業務經營部門「兩煙」生產經營行為的專賣管理監督，根據菸草專賣法律法規和國家局、省局的有關規定，結合本市行業實際，制定本制度。
第二條內部專賣監督管理辦公室具體負責同級專賣管理監督制度的落實，主任是同級專賣管理監督制度的具體承辦人。
第三條市局內部專賣監督管理辦公室實施同級專賣管理監督的主要物件是捲菸業務部門及物流部門。
第四條同級捲菸業務部門及物流部門，各縣級菸草分公司應當主動接受同級內部專賣監督管理辦公室依法實施的同級專賣管理監督，並為其依法實施同級專賣管理監督提供必要的條件。
第五條市局資訊管理部門須將有關資訊系統向專賣監督管理人員開啟，並保證資訊管理網路運轉正常。
第六條捲菸業務部門召開的有關「兩煙」生產經營工作會議必須邀請市局內部專賣監督管理辦公室派員參加，主動接受其依法實施的專賣管理監督。
第七條捲菸業務部門凡涉及「兩煙」生產經營決策的制定等事宜必須徵求市局內部專賣監督管理辦公室的意見。
第八條市局內部專賣監督管理辦公室應當認真履行同級專賣管理監督職責，參與行業內有關「兩煙」生產經營工作會議以及涉及「兩煙」生產經營決策的制定等事宜，了解日常生產經營情況；管理監督捲菸出庫、入庫實物掃碼等情況；檢查計畫和合同的落實執**況；管理監督捲菸購銷計畫和捲菸銷購合同的實際執行以及準運證到貨確認、捲菸銷售等情況，認真負責地提出專賣管理監督意見或建議，切實提高內部專賣管理監督工作的效率。
第九條市局內部專賣監督管理辦公室在實施同級專賣管理監督過程中，應當注重加強對行業內企業「兩煙」生產經營行為事前、事中、事後全過程的專賣管理監督。
第十條本制度由＃＃市煙草專賣局負責解釋。
第十一條本制度自印發之日起執行。
（四）內部專賣管理監督檢查制度
第一條為切實加強全市行業內部專賣管理監督工作，嚴格依法履行內部專賣管理監督檢查職責，根據菸草專賣法律法規和國家局的有關規定，結合本市行業的具體實際，制定本制度。
第二條市局內部專賣管理監督工作辦公室具體負責內部專賣管理監督檢查制度的落實，內部專賣管理監督員是本制度的具體承辦人。
第三條市局內部專賣監督管理辦公室實施內部專賣管理監督檢查的主要物件是捲菸業務部門及物流部門。
第四條市局內部專賣監督管理辦公室根據履行內部專賣管理監督職責的需要，在實施內部專賣管理監督檢查過程中，有權行使下列職權：
（一）進駐業務經營部門進行執法檢查；
（二）詢問業務經營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。業務經營部門的工作人員應當如實說明；
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