1 總則
1.1 目的
為進一步規範****公司（以下簡稱集團公司）安全管理工作，全面體現以人為本、超前謀劃、預防為主的思想，通過對危險源辨識、評估、制定控制標準，實現風險的超前預控，以預防事故的發生，特制定本制度。
1.2 適用範圍
本制度適用集團公司及各單位的危險源辨識評估及安全風險預控管理。
2 職責
2.1 各廠礦要建立適合本單位的危險源辨識評價、風險預控制度，並負責組織實施。
2.2 各廠礦應建立並保持安全風險預控管理程式，以全面辨識廠礦生產系統和作業活動中的各種危險源，明確危險源可能產生的風險及其後果，並對危險源進行分級、分類、監測、預警、控制，預防事故的發生。
2.3 集團公司各板塊職能部門根據業務分工，對廠礦危險源辨識評價、風險預控制度及組織實施情況進行分類督導。
2.4 集團公司各板塊安全管理部門是此項工作的歸口管理部門，其他職能部門予以配合。
2.5 集團公司安委會負責組織危險源辨識評估及安全風險預控制度的督查、實施、考核。
3 危險源辨識、風險評估管理
3.1 管理要求
3.1.1 各廠礦在危險源辨識前，要進行相關知識的培訓。
3.1.2 辨識範圍覆蓋本單位的所有活動及區域。
3.1.3 對所有工作任務建立清冊並逐一進行危險源辨識和風險評估，並對危險源辨識和風險評估資料進行統計、分析、整理、歸檔。
3.1.4工作程式或標準改變、生產工藝發生變化以及工作區域的裝置和設施有重大改變時，能及時進行危險源辨識評估和風險預控管理。
3.1.5 發生事故（包括未遂)、出現重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風險評估。
3.1.6 可以參考風險矩陣表法進行風險評估。具體計算方法見附件一。
3.2 管理流程
3.2.1 物件提煉
在對危險源進行辨識、分析的基礎上，應提煉出相應的風險管理物件，並符合下列要求：
3.2.1.1 風險管理物件的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環、管四種風險型別來確定。
3.2.1.2 針對風險管理物件各廠礦應制定相應的管理標準和措施並形成程式。
3.2.1.3 管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則。
3.2.1.4 管理標準和措施的制定應符合相關法律法規、技術標準和管理制度的要求。
3.2.1.5 各廠礦應組織相關專業人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
3.3 危險源監測
3.3.1 廠礦應採取措施對危險源進行監測，以確定其是否處於受控狀態。
3.3.2 危險源監測方法適宜，並在風險管理程式中予以明確。
3.3.3 危險源監測裝置靈敏、可靠。
3.3.4 危險源監測資訊傳遞暢通、及時，相關資訊能及時錄入管理系統。
3.4 風險預警
3.4.1 各廠礦應採取措施對危險源產生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取並採取措施加以控制。
3.4.2 針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預**法。
3.4.3 建立完備的資訊流通渠道，使預警資訊傳遞暢通、及時。
3.4.4 流程圖見附件二
3.5 風險預控管理
3.5.1 各廠礦應建立程式以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規、制度的貫徹與執行，以實現對風險的控制。
3.5.2 對危險源及其風險的控制應遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的原則。
3.5.3 危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環節符合pdca的執行模式。
3.5.4 制定年度生產作業計畫時應以上年度風險評估報告為依據，充分考慮本年度計畫實施時潛在風險。
3.5.5 根據危險源辨識、風險評估結果和相關規定，編制《作業規程》、《操作規程》、《安全技術措施計畫》、《應急預案》及其它專項安全技術措施。
3.5.6 在進行管控重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，並明確安全工作程式。
3.5.7 風險管理流程見附件三
3.6 資訊與溝通
3.6.1 各廠礦應建立並保持程式，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理資訊，並可相互溝通、告知。
3.6.2 員工參與風險預控管理方針和程式的制定、評審。
3.6.3 員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定。
3.6.4 員工了解誰是現場或當班急救人員。
3.6.5 組織員工進行班前、作業前風險評估，並留有記錄。
4 考核
4.1 對沒有制訂危險源辨識評價和風險預控制度的單位考核2000元/次。
4.2 對沒有實施風險等級分類劃分的處罰1000元/次
4.3 對各類危險源沒有制定管理標準、措施或沒有執行管理標準、措施的1000元/次
4.4 其他參照集團公司相關制度進行考核
5 附則
5.1 本制度由安委會負責解釋。
5.2 本制度自下發之日起執行。
附件一：安全風險管理工作流程圖
附件二：風險預警工作流程圖
附件三：風險矩陣法原理及計算方法
附件一：
風險矩陣法的計算原理及計算方法
風險矩陣法是根據事故發生的可能性及其可能造成的損失的乘積來衡量風險的大小，其計算公式是：
風險值d=p×c
式中，p 表示事故發生可能性；c 表示事故可能造成的損失。
其具體的衡量方式和賦值方法見表1。
表中將損失分為6類(即a－f)，依次遞減賦值為(6-1)；事故發生的可能性也分為6類(即g－l)，依次遞減賦值為(6-1)。根據風險值的大小，可將風險分為5個等級(見表2-5)。如某一危險源導致事故發生的可能性為每年可能發生一次，參照上表取值為5，其事故一旦發生造成最嚴重的損失為多人死亡，參照上表取值為6，則風險值為：
5×6=30，參照上表中的風險等級劃分範圍，則風險為：特別重大風險。
表1 風險矩陣及風險等級劃分表
附件二圖3-2 風險預警工作流程圖
附件三圖3-3安全風險管理工作流程圖
危險源辨識及預控措施
第一條為認真做好風電工程建設過程安全管理工作，防止各類事故的發生，特制定本規定。第二條危險點是指在建設施工過程中可能發生對人身 裝置事故的起因 事件 誘發條件等。第三條各參建單位必須制定並落實確實可行的危險點預控管理規定，在實際施工過程中認真執行，明確危險點分析責任人 各施工現場 作業過程危險點和預...
危險源辨識與風險預控培訓教案
一 教學目的 本節課主要講危險源辨識和風險評估的初步概述，讓廣大職工對危險源辨識和風險評估有了初步的認識。二 重點 危險源辨識 三 難點 危險源辨識依據 四 學法指導 課前指導 五 教法 講授六 課型 理論課七 板書設計 黑板左邊寫授課主要內容，右邊寫練習題 八 教具 多 九 教後小結 本節課職工學...
危險源辨識與風險預控培訓教案
一 教學目的 本節課主要講風險管理標準和管理措施，讓廣大職工對風險管理標準和管理措施有了初步的認識。二 重點 風險管理標準和管理措施 三 難點 風險管理措施 四 學法指導 課前指導 五 教法 講授六 課型 理論課七 板書設計 黑板左邊寫授課主要內容，右邊寫練習題 八 教具 多 九 教後小結 本節課職...