1、目的
規範控制計畫的制定和實施，從而控制過程的各個階段，以保證能按顧客要求製造出優質產品。
2、適用範圍
適用於本公司產品樣件、試生產和批量生產階段的控制計畫管理。
3、職責
3．1質量部歸口管理本程式及其實施。
3．2其餘各部門配合實施本程式。
4、定義
4．1控制計畫：是對控制零件和過程的系統的書面描述。編寫此檔案的重點在於表明產品的重要特性和技術要求。
每種零件必須有控制計畫，但在許多情況下，「系列」零件控制計畫可包括使用相同過程生產的許多零件。
5、工作程式
5．1新產品（新品種）在作產品質量先期策劃（apqp）時，根據顧客要求制定樣件、試生產和批量生產階段的控制計畫並加以實施；已批量生產的產品，根據需要制定批量生產階段控制計畫並加以實施。
5．2控制計畫格式，如顧客有書面規定，則按顧客的規定，否則一律採用附表的標準規定格式。
5．3控制計畫的制定
控制計畫的相應欄目按如下說明填寫和制定（參見「控制計畫」**）：
1） 樣件、試生產、生產
表示適當的分類，在相應的框內劃「√」。
樣件——在製造過程中，進行的尺寸測量、材料和效能試驗的描述。
試生產----在樣件試製後試生產，進行的尺寸測量、材料和效能試驗的描述。
生產----在正式生產中、產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統的全面檔案化描述。
2） 控制計畫編號
填入控制計畫檔案編號以便於追溯。編號方法如下：
產品圖號（被控制的系統、子系統或零件編號）
控制計畫
3） 零件編號/最新更改水平
填入被控制的系統、子系統或零件編號（圖號）。適用時填入圖樣最近更改和發布的日期。
4） 零件名稱/描述：
填入被控制的產品名稱和描述。
5） 供方/工廠
填入制定控制計畫的公司/部門名稱。
6） **商編碼
填入顧客採購機構要求的識別編碼。
7） 主要聯絡人及**
填入負責控制計畫的主要聯絡人（主管技術人員）姓名和**。
8） 核心小組
填入負責制定控制計畫最終版本的人員的姓名。
9） 供方/工廠批准/日期
控制計畫需經副總經理批准。
10）日期（編制）
11）日期（修訂）
填入最近修訂控制計畫的日期。
12）顧客技術批准/日期
如必要，獲取負責的顧客技術代表批准。
13）顧客質量批准/日期
如必要，獲得負責的顧客質量代表批准。
14）其它批准/日期
如必要，獲得其它同意的批准。
15）零件/過程編號
該項編號通常參照於過程流程圖，如果有多個零件編號存在（元件），那麼應相應地列出單個零件編號和它們的過程編號。
16）過程名稱/操作描述：
系統、子系統或零件製造的所有步驟都在過程流程圖中有描述。選擇流程圖中最能描述所述活動的過程/操作名稱。
17）製造用機器、裝置、夾具、工裝（工裝裝置）
適當時，對所描述的每一操作標明其加工裝備，諸如製造用機器、裝置、夾具或其它工具。
18）編號
必要時，填入諸如（但不限於）過程流程圖，已編號的計畫，fmea和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。
19）產品
產品特性為在圖樣或檔案中所描述的部件、零件或總成的特點或效能。核心小組應識別組成重要產品特性的產品特殊特性，所有的特殊特性都應列在控制計畫中。此外製造者可將在正常操作中進行過程常規控制的其它產品特性都列入。
20）過程
過程特性是與產品特性具有因果關係的過程變數（輸入變數）。過程特性僅在其發生時才能測量出。核心小組應識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產品變差。
對於每乙個產品特性，可能有乙個或更多的過程特性。在某些過程中，乙個過程特性可能影響數個產品特性。
21）特殊特性分類
按整車廠（oem）的要求對特殊特性進行分類，或者這一欄可空著用來填寫未指定的特性。顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規符合性、功能、配合或外觀的重要特性。這些特性標識為「關鍵的」、「主要的」、「安全的」、「重要的」等。
22）產品/過程，規範/公差
規範/公差可以從各種技術檔案，諸如（但不限於）圖樣、設計檔案、材料標準、計算機輔助設計資料、製造和/或裝配要求中獲得。
23）評價/測量技術
這一欄標明所使用的測量系統。它包括測量零件/過程/製造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗裝置。在使用一測量系統之前應對測量系統的線性、再現性、重複性、穩定性和準確度進行分析並相應地作出改進。
24）樣本容量/頻率
當需要取樣時，列出相應的樣本容量和頻率。
25）控制方法
這一欄包含了對操作將怎樣進行控制的簡要描述，必要時包括程式編號。所用的控制方法應是基於對過程的有效分析。控制方法取決於所存在的過程型別，可以使用（但不限於）統計過程控制、檢測、計數資料、防錯（自動/非自動）和抽樣計畫等來對操作進行控制。
控制計畫的描述應反映在製造過程中實施的策略和戰略，如果使用複雜的控制程式，則引用程式檔案的特定的識別名稱和編號。
為了達到過程控制的有效性，應不斷評價和改進控制方法。例如，如出現過程或過程能力的重大變化，就應對控制方法進行評價。
26）反應計畫
反應計畫規定了為避免生產不合格產品或操作失控所需要的糾正措施，這些措施通常應是最接近過程的人員（操作者、作業準備人員或主管）的職責，並應在計畫中清晰地指定。對預防措施亦作出檔案化規定。
在所有的情況下,可疑或不合格品應由反應計畫指定的負責人進行清晰地標識,隔離和處理。本欄可用來標註特定的反應計畫編號並標識反應計畫的負責人。
5．4控制計畫的實施和管理
5．4．1經批准的控制計畫原件由產品開發部存檔，影印件發放給生產部、技術質量部、銷售部相關車間主任、管理者代表、副總經理各乙份。
5．4．2技術質量部依據控制計畫及其它設計檔案編制工藝檔案（指工藝規程、工藝卡片、工序卡片、檢驗卡片、檢驗規程、作業指導書等），經批准後的工藝檔案在現場執行。
5．4．3技術質量部負責對控制計畫的執**況進行跟蹤、督促和檢查，並以內部聯絡單方式予以記錄、反映。
5．4．4發生下列情況時，產品開發部應匯同生產部、技術質量部評審和更新（更改或換版）控制計畫。
a) 過程更改；
b) 過程不穩定；
c) 過程能力不足；
d) 產品更改；
e) 顧客對產品質量抱怨、投訴。
6、相關檔案
6．1《先期產品質量策劃控制程式》
6．2《失效模式及後果分析管理規範》
6．3《技術檔案管理規範》
6．4《生產過程控制程式》
6．5《糾正和預防措施控制程式》
6．6《測量系統分析管理規範》
7、相關表單
7．1「控制計畫」
軟體專案質量控制和管理規範
版本v1.0 2014年8月6日 需求階段的質量控制最重要的手段是要規範填寫質量控制文件並進行評審。需求人員完成需求文件以後，填寫需求 預審問題表 預審問題表 預審問題表 提交給每個評審人員，進行需求文件評審。然後，產品經理根據評審結果，填寫 評審問題跟蹤表 評審問題跟蹤表 設計階段的質量控制手段是...
03業務計畫管理控制
1.目的 圍繞公司質量方針和目標，開展內外環境分析，通過業務計畫的制定和實施，實現本公司各階段 各層次的質量目標及經營目的。2.範圍 適用於本公司業務計畫的編制 實施 修訂 評價及考核管理。3.職責 3.1 各職能部門負責收集和提供編制年度業務計畫必需的資料資料，實施業務計畫。3.2 體系辦負責組織...
控制計畫管理程式
編制 日期 審核 日期 批准 日期 汽車 中國 1 目的 規範控制計畫的規定和實施，從而控制過程的各個階段，以保證能夠按顧客要求製造出優質產品。2 適用範圍 適用於本公司產品樣件，試生產和批量生產階段的控制計畫管理。3 職責和許可權 3.1 工程研究院歸口管理本程式及其實施3.2 其餘部門配合實施本...