依據iso/ts16949：2002標準編制
檔案編號: zc/6.3-31
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批准: 日期：
2006-02-15發布2006-03-01 實施
聊城市人和軸承****發布
1 目的
使裝置配置得到有效控制，充分滿足產品質量要求。
2 範圍
適用本廠價值在2000元以上的生產裝置的規劃、調研、選型、購置、設計製造、安裝除錯、驗收移交及使用初期階段管理。
3 職責
3.1 技術部負責公司長期發展規劃中有關裝置策劃及年度技措計畫的編制，組織協調，監督實施，專案評價；並負責裝置需求計畫的提出，裝置的選型，考察論證，參與裝置驗收。
3.2 採購部負責裝置的採購。負責使用初期階段裝置問題的協調處理。
3.3 生產部負責安裝除錯。
3.4 質檢部負責外購裝置安裝後的精度檢驗。
3.5 使用部門提出裝置需求申請，參與新裝置的選型、考察、論證和驗收移交，負責使用初期階段的維護保養及一般故障排除。
3.6 辦公室負責資金籌措和資產轉資。
4 檔案內容
裝置計畫的編制
4.1.1 每年末，有關部門依據次年度生產計畫在充分研究分析基礎上，提出裝置需求申請。
技術部組織專題會議研究討論，多方論證，編制出次年度裝置技措計畫，提交公司辦公會審議，總經理批准。
公司長期規劃中的裝置計畫由技術部組織研討、編制、總經理批准。
4.1.4 計畫外增加專案由使用部門提出，填寫《新增裝置申請表》，表中所列部門審核簽署意見，總經理批准。
4.1.5 計畫調整由技術部提出，總經理批准。
檢測、試驗裝置的配置、採購執行《計量管理規定》。
4.2 外購裝置計畫實施
技術部負責裝置選型，考察論證，生產部和使用部門參加對新機型裝置的考察論證。
4.2.2 要求外部製造或需改造的非標專用裝置，由技術部提出技術要求或驗收標準，必要時參加與供方的技術協議洽談和簽訂。
4.2.3 採購部負責外購裝置合同簽訂，在充分掌握市場資訊基礎上擇優選點，比價採購。並對供方供貨資格和能力進行調查，評價認可，對供貨進度跟蹤管理。
4.2.4 外購裝置需打基礎時，應在合同中說明地基圖提前交付日期。裝置管理員依據裝置進廠日期，適時提前安排基礎施工，並對施工質量監督驗收。
4.2.5 採購員負責執行合同，對來往信函、傳真、電報及付款情況等收集整理。
4.2.6 裝置進廠驗收
採購員負責組織裝置發運，進廠後存放保管，組織設各技術員和使用部門裝置員開箱驗收檢查，驗收內容包括：
a)裝置包裝有無破損。
b)工具機外表有無損傷、鏽蝕、導軌是否進行相對固定，有無異常等。
c)按裝箱單清點隨機附件、備件、工具、技術檔案等，使用部門留用件移交使用部門裝置員，並在裝箱單上作清點移交標識。其它物品移交倉庫存放，技術檔案移交辦公室管理，所有移交都要辦理移交手續，交接雙方簽字。
d)裝置驗收完畢後，採購員填寫《裝置開箱驗收單》，參加驗收人員簽字，如發現問題要做好記錄和取證，要在索賠有效期內向運輸或製造單位書面反映，及時處理。重大問題要報告本部門領導、公司領導，處理情況及結果記錄存檔。
4.2.7 裝置安裝與移交
4.2.7.1 裝置管理員適時通知生產部，確定安裝位置，調整裝置平面布置圖。使用部門清理場地，作好準各。裝置管理員組織提報安裝除錯用物資計畫。
4.2.7.3 質檢部設各檢驗員會同使用部門裝置員對安裝裝置進行水平檢測、精度檢查和運轉試驗，填寫《裝置驗收報告》。
4.2.7.
4 生產部對新機型裝置編寫裝置《操作規程》、《日常點檢操作指導書》、《裝置保養規程》、裝置《日常點檢卡》、《裝置潤滑部位一覽表》，以指導操作工人進行正確使用和維護。
4.2.7.5 使用部門組織產品加工試驗，生產部計算機器能力，使用部門驗證。
4.2.7.6 裝置檢查，試車驗收合格後，移交使用部門。有關部門分別在《裝置驗收報告》上簽字。
4.2.7.7 合同中規定由供方負責安裝除錯時，採購員根據裝置到廠時間適時通知供方派人除錯，填寫有關記錄並做好配合協調工作。
4.2.8 裝置使用初期管理
從裝置驗收移交開始半年內為裝置使用初期階段，應做下列工作：
a)操作工人經培訓取證後操作。
b)裝置自移交之日起使用部門納入正常裝置管理，包括使用、點檢、維護保養等。
c)出現故障一般情況由使用部門維護工處理，並詳細記錄有關情況，填寫《裝置故障修理單》，處理不了的或有較嚴重情況的交採購員現場分析、組織處理。
d)裝置運轉半年後，裝置管理員下達清洗換油計畫並指導使用部門清洗換油。屬關鍵工序裝置時，裝置管理員組織使用部門對裝置進行精度複查，填寫《裝置驗收報告》。
4.2.9 轉資建帳
裝置投入使用後，裝置管理員按照《裝置統一分類及編碼目錄》對新裝置進行編碼，填寫《設
備轉資明細表》，經部長審核，總經理批准，辦公室辦理轉資建帳，裝置管理員將其登入裝置臺帳。
4.3 自製裝置計畫實施
4.3.1 自製裝置計畫由技術部提出，需進行設計的下達《設計任務書》。
4.3.2 專案負責人根據設計任務書要求組織調研、設計，對設計方案組織審核，廣泛徵求各部門意見，特別是使用部門意見，填寫《專案評審記錄表》，設計方案需經總經理批准，生產計畫由生產部安排。
4.3.3 生產部組織施工，編制工藝，安排製造及外協加工。
4.3.4 質檢部負責零件加工、裝配及外協件的質量檢驗，填寫《零部件檢驗單》。
4.3.5 製造完工後，裝置檢驗員會同使用部門和生產部依據設計要求和驗收標準進行完工檢驗和運轉試驗，填寫《裝置驗收報告》，驗證機器能力，執行《機器能力調查操作指導書》，合格後質檢部在合格證明書上簽字蓋章。
4.3.6 裝置驗收移交時，設計部門應提供《裝置使用說明》，匯同《設計任務書》、《專案評審記錄表》等交生產部裝置管理員。說明書內容應包括：
a)裝置的規格引數。
b)裝置的操作、調整、使用效能介紹。
c)裝置使用、維護保養要求。
d)潤滑圖、液壓圖、氣路圖。
e)主要部件裝配圖，易損件零件圖。
f)電器圖。
g)工具機驗收標準。
4.3.7 自製裝置搬運安裝由生產部負責，裝置自移交之日起半年內為使用初期管理階段。
執行4.2.8條款。
裝置使用半年後，技術部組織有關部門對裝置進行鑑定，能滿足生產工藝要求時，按本文4.2.9進行轉資建帳。
4.4 進口裝置實施
進口裝置的考察論證、審批手續辦理、合同的簽訂、裝置運輸由總經理策劃，技術部組織實施，生產部參與。
4.4.2 技術部組織引進裝置專案組具體負責裝置的驗收，安裝除錯，驗收移交及使用初期階段問題處理。
4.4.3 裝置使用初期管理和轉資建帳分別執行本文4.2.8和4.2.9條款。
5 相關記錄
專案評審記錄
自製裝置完工移交驗收單
設計任務書
6. 本檔案更改一覽表
附加說明：
21裝置前期管理規定
10.裝置購置申請的批准程式 全廠所有裝置 包括低值易耗裝置 的購置，均應有批准依據，新增裝置和更新裝置按年度技措計畫執行，零星購置的裝置由使用單位填寫裝置新增或更新申請表，經有關部門回簽後，由分管資金平衡的副廠長 副總工程師批准，交裝置動力科負責購置。11.企業的重點 關鍵裝置，除了要進行技術經濟...
裝置前期管理制度
3.3 裝置的選擇原則裝置的選擇要遵循技術先進 經濟效益高 生產適用 維修方便等原則，具體應考慮以下幾個方面 3.3.1 技術先進性 3.3.2 裝置的生產效率 3.3.3 生產的產品質量 3.3.4 耗能水平 3.3.5 安全環保性 3.3.6 裝置的適用性 3.3.7 滿足生產工藝程度 3.3....
001裝置前期管理制度
目的 確保企業內裝置有效使用 保障產品質量。適用範圍 本制度適用於裝置前期的管理工作 責任 裝置管理人員對本制度的實施負責 裝置後勤部負責人對本制度的實施進行檢查監督。內容 1.申請購置條件。1.1裝置殘舊或生產能力不能滿足生產規模與工藝要求，需要增添裝置。1.2裝置技術改造後，原裝置配搭不上，需要...