分析期：2023年1月——2023年12月
一、集團員工現狀
1、職類：
我集團現有員工209人，高管類所佔比例為4.78%，管理類18.18%，技術類所佔比例為27.
25%，銷售類所佔比例為15.79%，財務類8.61%，管理服務類所佔比例為16.
27%，臨時用工類所佔比例為7.18%，兼職佔比例為1.44% 。
（附圖一）
2、年齡：
公司員工整體年齡較為年輕，平均年齡33歲，其中33歲以上員工83人，佔全體員工的39% 。
3、學歷：
公司員工整體素質較好，具有專科以上學歷的員工166人所佔比例為79.43% 。
二、離職員工分析
從公司2023年1月到2023年12月的情況看，公司員工的整體流動率偏高，為36.27%【年度主動流失率=本期間主動流失人員72/（期初初人數188+期末人數209）/2）】，2023年1月到2023年12月入職員工為138人。
自2023年1月1日至2023年12月31日，共有122名員工離職，其中男員工為67名，佔總數的54.92%，女員工55名，佔總人數的45.08% ；
離職較多的兩個部門為：工程部23人，銷售部21人，行政部14人，共佔離職總人數的47.54%；離職人員中，管理人員為15人（總經理1人、董事長助理2人、經理1人，主任1人、部長8人、主管2人）。
離職人員中高管類所佔比例為2.45%，管理類12.30%，技術類所佔比例為12.
30%，銷售類所佔比例為12.30%，財務類所佔比例為0.82%，行政輔助類所佔比例為23.
77%臨時用工所佔比例為5.74%。（附圖二）
離職月份對比
公司被動離職人員42人，所佔比例為34.43%。主動離職人員71人，佔總數的58.20%比重偏高，主動離職原因較多，通過對離職員工的訪談和調查，彙總離職原因大體為如下幾類：
1、主動離職員工
⑴薪金福利原因。因公司提供的條件不能達到個人的期望，主要是對薪資、福利不滿而離職。
建議：根據同行業薪資水平標準，適當調整公司薪資水平，注意崗位不能薪資失衡。
⑵個人職業發展原因。主要是個人職業的提公升空間無法滿足，希望通過更換公司尋求新的發展。
建議：對員工進行有效的激勵，包括提供學習、培訓的機會。完善內部選拔機制，建立員工晉公升通道，激勵員工士氣。
⑶因家庭、身體等其他原因離職人員。
建議：公司領導多從生活上關心員工。
2、被動離職原因
⑴個人能力問題。因為工作質量欠佳或無法融入工作環境不適合繼續聘用。這對於乙個組織維持運轉是有必要的，反映了我公司員工整體素質較好，公司有較強的能力維持組織的正常運轉。
但也從一定層面反映了我公司新員工難以適應企業的工作環境和企業文化。
建議：建立部門內部、部門與部門之間、員工與員工之間的交流平台，增強員工與員工之間的認同感，定期組織新老員工活動，在公司內部形成熱情、友好的工作環境。
⑵政策改變。因所在部門專案結束或體制改革、人事安排調整而被動離職。體現了我公司人力資源的需求設計沒有長遠的計畫性。
如果乙個企業人力資源的需求設計沒有計畫性、預見性，就會導致員工流動率加大，使員工缺乏安全感。同時增加了人力資源部的工作量，降低了工作效率。甚至影響企業在社會上的美譽度。
三、工資成本分析：
2023年度用人工資成本：1月—11月份合計發放薪資776.2277萬元，月平均人數221人，人均薪資35123元；其中副總級以上月平均11人，合計發放18.
79萬元/月，佔每月總工資額29%，人均薪資17081元；主管級以上月平均28人，合計發放14.53萬元/月，佔每月總工資額22%，人均薪資5187元。
2023年度用人工資成本：1月—12月份合計發放薪資536.9351萬元，月平均人數183人，人均薪資29340元；與去年同期相比，薪資發放增加239.
2926萬元，人員總數增加38人。
四、勞保情況分析
1、公司參加養老保險人數為100人，所佔比例為48% ，參加醫療保險人數為99人，所佔比例為47% ，參加失業保險人數為99人，所佔比例為47% ，其中不參加養老保險人數為109人，所佔比例為52%% ，不參加醫療保險人數為110人，所佔比例為53% ，不參加失業保險人數為110人，所佔比例為53%。
2、公司簽訂勞動合同人數為99人，所佔比例為47% ，沒有簽訂勞動合同人數為110人，所佔比例為53% ，其中沒有簽訂勞動合同人員為高管類、管理類、技術類、置業顧問、工程類、物業公司所有員工，園林公司所有員工，保安、保潔、更夫。
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