內部質量審核管理
標準作業規程
1.0 目的
檢查、評價質量體系的有效性，保證質量體系的完善和改進。
2.0 適用範圍
適用於物業管理公司對內部質量審核的組織和實施的控制。
3.0 職責
3. 1 管理者代表負責審批有關內部質量審核的計畫、報告等檔案，並組織進行內部質量
審核活動。
3.2 品質部在管理者代表領導下，具體組織開展內部質量審核活動。並對不合格採取的
糾正措施的實施和效， :[行p.艮蹤栓查及驗i正，
3.3 審核組負責編制有關審核檔案並進行現場審核。
4.0 程式要點
4. 1 總則。
內部質量審核應按計畫、有組織、按程式並由具備資格的內部質量審核員(以下簡稱
內審員)進行。
4.2 內審員的基本條件。
4.2. 1 iso9000檔案的主要編寫人。
4.2.2 認真負責，有較強的敬業精神。
4.2.3 有較強的組織及語言、文字表達能力。
4. 3 內審員的必各條件。
4. 3. 1 經有關單位培訓，取得「質量體系內部審核員培訓合格證書」或取得質量體系內部
審核員註冊資格。
4.3.2 經管理者代表認可後，由總經理任命。
4.4 內部質量審核(以下簡稱內審)的時機。
4.4. 1 內審按計畫進行時，一年的間隔期內，至少進行2次，公司定為每年的6月、12月
中旬進行例行內審。
4.4.2 追加內審。
例行內審之外進行的內審，公司界定為追加內審。可預期時，追加內審亦應在年審
核計畫中列出。
下列情況之一，廊進行追加內審：
檔案化質量體系開始實施後的適當階段；
認證機構監督審核前的適當時候；
當發生服務質量不符合規定，引起業主嚴重投訴時；
總經理認為必要時。
內審的組織工作。
4.5. 1 品質部負責編制《年度內部質量審核計畫》, 經管理者代表批准後實施。實施前，品
質部應下達內審通知，內審通知應經管理者代表批准。
4. 5.2 追加內審由品質部下達追加內審通知。追加內審通知需經管理者代表批准後實施。
4. 5. 3 內審通知應確定審核目的、審核範圍、審核依據、審核日期及審核組人員的組成。
4.6 審核組。
4.6. 1 每次審核均需組成審核組，根據時間安排和審核工作量大小，在一次審核中審核組
可分為幾個審核小組。
4.6.2 審核組由具有資格的內審員組成，審核組需指定一名內審員為審核組長。
4.6. 3 內審的具體實施由審核組長負責，審核組獨立完成。
4.6.4 管理者代表應確保審核組，誠員與宰；十雛i域無直責，壬系，·
4. 7 審核的實施。
4. 7. 1 內審應按規定的時1'進行並蕪成。
4.7.2 內審應按規定的程式進行。
4. 7. 3 審核組成員應按分配的審核範圍客觀、公正地收集客觀證據，並對檢查結果和評價
的準確性、可追溯性負責。
4.7.4 審核及實施中所形成的檔案、記錄應詳細、清楚、完整、規範。
4.8 公司制定並實施《內部質量審核實施標準作業規程》, 規範內審活動和內審員的資格
確認及審核行為準則。
4.9 內審中發現不合格項的糾正措施和驗證。
4.9. 1 內審中發現的不合格項是「審核報告」內容的一部分，審核組應以「不合格通知單」
的書面形式送達受審部門。
4.9.2 受審核部門負責人應按「不合格通知單」指出的不合格事實，舉一反三，從根源上
制定並實施糾正措施，以減少或消除不合格的發生。
4.9. 3 糾正措施實施結束後，受審核部門負責人應將實施情況和結果填入「糾正措施」相
應欄內報品質部請予以驗證。品質部應將驗證結果報告管理者代表。
4.9.4「糾正措施」經驗證無效或效果沒有達到預期目標的，管理者代表應指示品質部再
次下達「不合格通知單」直至驗證達到要求為止。
質量管理體系內部審核操作規程
醫藥有限責任公司檔案 一 目的 為了評審公司的質量管理體系的適宜性 充分性 有效性，確定公司質量管理體系符合2012版 藥品經營質量管理規範 的要求，保證經營藥品質量和服務質量。二 依據 2012版 藥品經營質量管理規範 及其附錄。三 適用範圍 適用於公司內部對質量管理體系的審核。四 職責 公司質量...
員工離職內部調職管理標準作業規程
員工離職 內部調職管理 標準作業規程 1.0 目的 規範員工離職 內部調職工作的審批及手續辦理程式，確保員工離職 內部調職工 作的質量。2.o 適用範圍 適用於物業管理 部門經理 含 以下所有員工的離職及內部凋職工作。3.o 職責 3.1 用人部門負責人負責提出本部門員工離職 內部調職工作的申請及審...
公司內部管理標準作業規程
一 目的 規範管理處內部管理工作，確保各部門內部管理高效有序。二 適用範圍 適用於管理處各部門的內部管理工作。三 職責 1 總經理負責審批管理處的年度工作計畫，並組織監控管理處總體工作質量。2 管理處經理負責組織管理處年度工作計畫的制定 實施與控制，並對年度工作進行總結。3 各部門主管負責本部門的年...