一、 基本情況
甘家廠小學2023年12月實有教職工37人。其中在職37人，臨時工2人。
二、 收入預算合計：263.20萬元
其中：財政撥款合計：260萬元
1、人員經費撥款：223.59萬元。（按12月發放基本工資和人年平24386元績效工資核算）
（1）基本工資：59020元×12月=708240元。
其中崗位工資：31520元×12月=378240元
薪級工資：22277元×12月=267324元
教護10%：（含衛生費）（4823+400）元×12月=62676元
（2）津貼補貼：292元×12月=3504元
（3）養保：59312元×12月×20%=142348.8元
（4）醫保合計：580944元（按人均2660元工資核算）
其中：在職：2660元×12月×8%×45人=114912元
退休：2660元×12月×10%×18人=57456元
（5）績效工資：24386元×45人=1097370元（按人年平24386元績效工資核算）
（6）住房公積金：（711744+3504+1097370）×6%=108546.84元（按總工資的6%核算）
2、公用經費撥款合計：36.41萬元。（按生均615元標準預算）
615元×592人=364080元）
3、學前班收入預計 800元×40=32000元。
三、 支出預算合計：263.20萬
1、人員經費支出：227.6萬元
基本工資：71.17萬 （12月工資為基數）
津貼補貼：0.35萬 （教齡津貼）
養保：14.24萬 （基本工資的20%）
醫保：17.23萬在職人平2660元工資的8%，退休人平2660元工資的10%）
績效工資：109.74萬 （人年平24386元為基數）
公積金：10.86萬 （總工資的6%）
臨時工工資：2×2=4萬 （按人平2萬元核算）
2、商品服務支出：35.6萬元（參照上兩年平均水平數）
辦公費：8萬
水費：2.4萬
電費：2.5萬
郵電費：0.66萬 （含網路費）
物業管理費：1萬
差旅費：1萬
維修費：1.12萬
培訓費：1.82萬 （公用經費的5%核算。364080×5%）
接待費：3.5萬 （公用經費的10%核算。35×10%）
勞務費：1.7萬
專用材料費：0.5萬
工會經費：2.89萬 （工資總額的2%計提（711744+3504+1097370）×2%）
福利費：3.61萬 （工資總額的2.5%計提（711744+3504+1097370）×2.5%）
交通費：1.5萬
其他商品服務支出：2.9萬（含退休人平500元活動經費）
鐵道部2023年部門預算說明
一 2010年部門預算總體情況 鐵道部2010年部門預算總收入為491582.84萬元。其中 財政撥款362068.69萬元，事業收入14101.86萬元，事業單位經營收入13888.2萬元，其他收入88701.79萬元，用事業 彌補1323.36萬元，上年結轉11498.94萬元。鐵道部2010年...
2019部門預算編製說明
一 指導思想 依據和原則 一 指導思想 二 主要依據 三 基本原則 二 部門基本情況 一 機構設定 要求按照編制檔案填報，內設處室 經費供給方式等。例如 xx局為額撥款 行政 參照公務員法管理事業 事業單位 單位，內設辦公室 xx科共計個職能科室。二 主要職能 要求按照編制檔案填寫。三 人員構成情況...
2023年部門工作總結及2023年部門工作計畫
時光匆匆，忙碌而碩果累累的2011年已經過去，藉此機會，在這裡我將技術部去年的工作做乙個總結 並對新一年的工作做計畫。一 建設一支逐步適應企業發展的專業技術隊伍 由於公司規模越來越大，車間產量不斷擴大，新產品開發也在隨著增加，對技術部的要求也越來越高，通過不斷學習，提高自身專業技能，以快速適應公司發...