麗江市土地開發整理中心2023年部門預算編製說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

按照土地利用的總體規劃，切實加強保護耕地，合理利用土地資源，落實佔一補一，確保我市耕地動態平衡。組織實施四縣一區國家投資土地開發整理專案、省級專案。投資土地開發整理專案、市級佔補平衡專案；對下監督管理全市範圍內為利用土地開發、管理、復墾、驗收等工作。

（二）重點工作概述

1.認真貫徹執行國土資源耕地保護、土地開發整治、土地復墾、高標準基本農田建設一系列大政方針政策，宣傳好、落實好黨和**的惠農政策。

2.嚴格執行**「八項規定」和省委省**「六個嚴禁」專項整治工作要求以及廉潔自律各項規定，依法依規辦事。

3.負責土地開發整理後備資源的調查和評價，專項規劃和專案布局研究。

4.嚴格依照《麗江市土地利用總體規劃》、《土地開發整理復墾專項規劃》、《中低產田地改造規劃》和雲南省土地開發整治專案管理相關規程，有計畫地合理開發後備資源，認真組織好國家、省級、市級專案的申報、立項、入庫工作。

5.依照雲南省土地開發整理專案管理實施細則的規定，做好國家、省級、市級投資土地整治專案可行性研究報告編制、專案規劃設計、專案預算的初審及逐級上報工作，對全市土地復墾開發整治專案進行監督、檢查指導。

6、監督縣區做好各級財政投資土地整治專案的前期服務採購和監理等工程招標工作。

7.按照市局黨組的安排部署，認真監督縣區落實耕地佔補制度，努力完成耕地佔補任務，實現「佔優補優、佔水田補水田」、「數量相等、質量相當」的相關要求，確保全市耕地佔補平衡，為全市各項建設用地報件的審批提供佔補依據。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全供給事業單位1個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：事業編制10人。在職實有8人，其中：財政全供養8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入107.7萬元，其中：一般公共預算107.7萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入107.7萬元，其中：本年收入107.7萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款107.7萬元（本級財力107.7萬元）。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出107.7萬元。本級財力安排支出107.7萬元，其中：基本支出107.7萬元，專案支出（預算未安排）0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-**辦公廳（室）及相關機構事務-行政執行107.7萬元，主要用於人員基本工資和津補貼、績效工資、養老保險、辦公費、水電費、差旅費、及其他費用開支。

一般公共服務支出-**辦公廳（室）及相關機構事務-其他**辦公廳（室）及相關機構事務支出 0 萬元。主要用於市級佔補平衡專案支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 11.56 萬元，用於事業單位醫療保險支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出103.03萬元（其中：基本支出103.03萬元）。

商品和服務支出4.67萬元（其中：基本支出4.67萬元）。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）列入市對下專項轉移支付專案清單情況

無（2）與**省配套事項

無（三）按既定政策標準測算補助事項

無六、**採購預算情況

無七、基本支出預算變動的主要原因

2023年基本支出預算與2023年相比增加的主要原因：是雖然人員調出減少1人，但工資、津補貼及第十三個月工資（獎金）因晉級、調資增加所以預算數相應增加。