一、指導思想、依據和原則
(一)指導思想
(二)主要依據
(三)基本原則
二、部門基本情況
(一)機構設定
要求按照編制檔案填報,內設處室、經費供給方式等。例如:
xx局為額撥款(行政、參照公務員法管理事業、事業單位)單位,內設辦公室、……、xx科共計個職能科室。
(二) 主要職能
要求按照編制檔案填寫。
(三) 人員構成情況
包括人員編制、類別、人數以及財政供養其他人員情況等。例如:
人員編制共計名,其中:行政編制名,事業編制名,……,工勤編制名。我部門共有人,包括在職人,離休人,退休人,內退人,所屬財政供養其他人員人,其中:**雇員人,臨時人員人。
三、 2023年主要工作任務
重點突出與部門年度收支緊密關聯的工作
四、 收入預算說明
對收入預算總規模、各項收入預算及與2023年預算比較的增減變化情況進行說明。格式如下:
2023年收入預算萬元,比上年增加(減少) 萬元,增長(下降) %。其中:財政撥款萬元,增加(減少) 萬元,增長(下降) %;事業收入萬元,增加(減少) 萬元,增長(下降) %;經營收入和其他收入萬元,增長(下降) %;附屬單位上繳收入和上級補助收入萬元,,增長(下降) %;用事業**彌補收支差額萬元;上年結轉萬元,包括財政撥款結餘萬元。
五、 支出預算說明
(一) 支出預算總體說明
對支出預算總規模、各類支出預算規模及與2023年預算比較的增減變化情況進行說明。格式如下:
2023年支出預算萬元,比2023年增加(減少) 萬元,增長(下降) %。按照支出功能分類劃分:按支出功能分類大類進行說明;按照支出專案類別劃分:
按人員經費、公用經費、專案支出預算進行說明。
(二) 經費撥款預算說明
1、經費撥款總體說明
如本部門支出預算全部為經費撥款安排,則經費撥款總體說明同(一)支出預算總體說明。
2、經費撥款其他詳細說明
對用經費撥款安排的其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。其他商品和服務支出進行詳細說明。
六、 專案支出預算說明
要求按專案輕重緩急排定的順序,逐項對各項目的立項依據、預期目標、經濟和社會效益、資金**、進行**採購的內容、已實施專案的進展情況等進行說明。
七、 財政撥款結餘說明
對以前年度財政撥款累計結餘情況進行說明。列明結餘資金的支出功能分類科目及按專案類別進行詳細說明。
八、 **採購預算說明
要求按**採購目錄對總規模、增減變化、財政撥款安排的情況進行說明。格式如下:
2023年**採購預算萬元,比2023年預算增加(減少) 萬元,增長(下降) %;採購主要類別為:(辦公家具、交通工具、專用工具等)
九、 其他需要說明的問題
硤門小學預算編製說明
硤門學校小學部關於農村義務教育學校 預算編製基表的填表說明 一 關於基表一 學校基本情況表的填表說明 1 編制數 本校編制人數13人,在職教職工數13人,其中專任教師13人。2 本校財政負擔享受獨生子女費補助人數0人。3 本校共有班級數7個。4 本校在校學生數259人,在校小學生數259人,貧困生人...
2023年XX部門預算編製說明
財政預算編製說明的內容主要包括 申報單位 專案的名稱及概況 專案績效目標 申請專案理由 內容 測算依據等專案基本情況以及專案支出明細預算。2009年xx部門預算編製說明 參考格式 一 部門主要職責 根據xx檔案規定,本部門主要職責是 二 2009年主要工作任務 和部門預算編製有關部分 2009年主要...
預算編製說明
4 其他工程費 規費 間接費的取定 1 雨季施工增加費按i區6個月計算。2 主副食運費補貼的綜合里程為5公里。3 工地轉移距離為50公里。4 社會保險費 以人工費為基礎,按25.56 計取 住房公積金 以人工費為基礎,按6.45 計取。三 說明 1 單位工程預算 根據設計工程量套用上述定額 計費費率...