（一）、現場審核具體操作步驟：
１、審核員要聽取被審核單位有關工作人員對本單位財務情況的介紹。
２、審核員要認真調閱有關資料，查閱有關憑證、帳表及其他有關財務檔案。
３、審核員對已查閱的有關資料進行整理、比較分析，找出問題擬出相應的審核報告。
４、審核人員與被審核的分（子）公司有關負責人更換意見。
５、審核人員根據被審核單位提出的意見，修改審核報告，對雙方意見不一致的，可在審核報告中予以反映，並將審核報告向公司分管理領導匯報（月度審核完成後要求三日內報出，年度審核報告要求五日內報出）。
６、根據分管領導對審核報告的批示，由審核單位提出改進意見與建議，並以「財務審核意見書」的形式，出具審核報告，同時抄送有關部門。
（二）、非現場審核具體操作步驟：
充分利用我公司已有的網路優勢，對一些審核業務實施非現場審核，是當前審核工作中急需加強的乙個方面。
１、審核員通過網路審閱被審核單位報送的有關資料。
２、審核員在網上對被審核單位有關資料進行分析整理，擬出初步審核報告。
３、審核員把初步形成的審核報告傳送給被審核單位聽取意見，修改報告。
4、審核員將報告報送公司分管理領導，並根據分管領導批示出具「財務審核意見書」，並抄送有關部門。
四、審核管理崗位責任
（一）、職責：
１、對各分（子）公司的財務活動進行審核。
２、擬定本單位年度財務審核計畫、並負責實施。
３、每次審核工作的完成後在3—5天內向被審核單位提交審核報告。
４、負責審核檔案的整理歸檔工作，做到案結捲成。
（二）、審核管理崗位設定（要求設專人專崗，履行職責）：
１、總帳報表審核員（1人）：負責對公司及各分（子）公司的總帳及報表進行稽查分析並形成相關的稽查報告。
２、業務審核員（3人）：主要負責日常業務的審核，完成上面所列審核內容，並拿出具體可操作的審核方案（如針對財務預算、財務分析、資本金的核算；收入、支出、債權、債務等的核算；成本費用、財務成果等方面的審核）。
３、審核檔案員（１人）：主要負責本單位的審核檔案管理工作，並對各分（子）公司會計檔案的管理工作進行監督，不定期進行抽查。
４、稅務審核員（１人）：主要負責對公司財務的稅務籌畫，多渠道研究避稅方法，同時配合財務領導搞好稅企關係；若因工作需要可以隨時配合業務審核員的審核工作。
五、被審核單位的責任與權利
（一）、責任：
１、按照要求準備有關材料，盡可能向審核單位提供自查報告。
２、積極配合審核單位的工作，如實地向審核人員介紹本單位的財務情況、內部控制及其存在的問題，提供審核人員要求的其他相關資料。
３、應派專人配合審核工作，特別是對年終的審核，不得少於2人。
qs審核建議
qs檔案及其記錄審核建議 為了更全面制訂與生產相適應的檔案體系，除為了滿足生產許可之外，為公司下一步的其它體系建立打下堅實基礎，建立更為全面，合理，嚴格的質量管理體系，參考現有的體系檔案，特建議對以 系檔案進行進一步的完善 1 檔案管理部分 檔案編寫的規範 如 檔案的級別介定如一級檔案即質量手冊，二...
財務基礎管理控制審核管理管理表單
七 財務控制與審計審核管理表單 資產盤點統計表 被盤點部門 區域 庫位年月日第頁 覆盤人會點人盤點人 盤點說明 1 同一物品堆置不同地方或分次點計時，根據數量欄內逐一列計，事後再加以合計。2 盤點時，由盤點人點數稱重，由會點人填記。3 盤點人同會點人簽章 複寫 再送盤點人及其主管 覆盤人 簽認。4 ...
1322內部財務審核管理辦法
1 範圍 本標準規定了企業內部財務審核的職責及內容。適用於企業內部財務審核。2 職責 2.1 財務部負責制定內部財務審核制度，並監督執行。2.2 總會計師負責審核長期投資 技術改造 新產品試製 大額非生產性支出等重要財務事項，財務 成本計畫 信貸計畫和財務報告。2.3 財務部長負責審核財務 成本計畫...