為了使公司質量管理體系能更加有效地執行，並迎接9月下旬的外審，根據公司質量管理體系執行的實際情況，結合本次內審所發現的問題，特制訂本整改計畫。
1、 整改要求
1) 所有不合格報告專案的整改必須於2023年8月24日前完成，並作為管理評審活動的輸入。
2) 其他專案的整改必須於9月10日前全部完成。
2、各部門的整改內容
2.1企業發展部
1) 檔案發放記錄中未註明檔案版本號和分發號；且無作廢檔案**記錄；（不合格報告）
2) 作廢記錄中沒有寫作廢份數；
3) 沒有培訓效果的評價記錄；
4) 裝置設施的管理，裝置未統一編號，裝置臺帳未記錄保管人；
5) 應規定網路防毒及更新時限要求；
6) 部門績效考核表沒有領導簽字；
7) 辦公裝置的合格供方的評價和管理；
8) 完善合格供方控制程式，增加合格供方選擇的辦法，收集哪些資訊？
9) 質量手冊中應闡明對特殊過程以及監視和測量裝置的管理。
10) 編制部門工作手冊目錄：批准頁、組織機構、部門職能、質量目標、崗位職責和任職要求、工作程式、受控檔案清單和質量記錄清單。
11) 7.5.1的描述應更細。
12) 將各部門的質量目標彙總，製作《質量目標彙總表》或質量目標分解表；
13) 制訂《2023年上半年度質量目標完成情況彙總表》；
14) 對質量目標評審全過程記錄歸檔。
2.2專案策劃部
1) 部門質量目標的分解應該有影印件；
2) 公司應確定質量目標是季度測量還是月度測量，應有質量目標的季度報表或半年報表；
3) 應制訂上東陽光和金沙西園的質量計畫（總體、濃縮的前期思路）；查《金沙西園一期2023年度工作計畫》，但不全面，相關內容不符合《質量手冊》7.1.3規定；（不合格報告）
4) 應有設計開發計畫；
5) 應建立《設計開發輸入清單》；
6) 應有前期可行性研究的評審：設計開發計畫；設計輸入清單；設計輸出清單。應有前期評審和最終評審。要有更改的評審、驗證和確認記錄。
7) 公司質量記錄清單中的36-46條內容缺，應從專案公司影印。
8) 7.3是屬於專案公司還是專案策劃部；
9) 公司領導未對可行性研究報告進行確認；
10) 未見金沙園一期交房後半年顧客滿意度調查報告；
11) 未見西園售樓書的評審記錄；
2.3專案管理部
1) 質量目標的測量，沒有收集專案公司相關質量目標的完成情況的報表。
2) 應有合格供方選擇評價記錄；
3) 合格供方的名單不齊，如不能提供：《廣告供方名單》、《沙盤製作供方名單》，《物業管理供方名單》； （不合格報告）
4) 合格供方名單必須由總經理批准，蓋受控章；
5) 應用的國家法律、法規不齊全或沒有更新；
6) 無金沙園質量目標完成情況檢查記錄；
7) 未見金沙園
一、二期的房屋移交記錄；
8) 未見金沙園
一、二期的裝置設施移交清單；（不合格報告）
9) 未見對物業公司在交房檢查中提出的問題的整改記錄。
2.4金沙西園拓展部
1) 行政部和拓展部的關於部門崗位職責的描述不一致；
2) 部門質量目標的檢查物件不明確；
3) 應注意報建流程與《報建控制程式》的關係，修改中間的錯誤，如：工程預算部等稱謂；
4) 「拓展部管理篇」未經過審批；
5) 天拓b地塊資料：清單與資料放置的位置不符；
6) 檔案接收登記表上的登記不齊，如：預售許可證未登記。
2.5金沙西園成控部
1) 邀標書未做評審；
2) 工作流程中，施工圖面積計算和銷售面積計算順序顛倒；
2.6金沙西園技術部
1) 無質量目標的測量記錄；
2) 資料歸檔的標識不清，無目錄、索引等；
3) 第3條質量目標不適宜，應改為：歸檔資料差錯率低於1％；
4) 部門受控檔案清單內容不齊；
5) 外來檔案未編號；
6) 無設計邀標書的評審和確認記錄；
7) 無設計單位的選擇評價記錄；
8) 不能提供金沙西園一期設計驗證記錄；（不合格報告）
9) 西園設計更改未形成書面記錄，且無更改評審。
2.7金沙西園工程部
1) 無專案開工令；
2) 無施工圖會審紀要；未見施工圖設計的評審、驗證和確認記錄；
3) 對巨集祥公司沒有評定記錄；
4) 監理日誌沒有總監理工程師的簽字；
2.8金沙西園營銷部
1) 質量目標的適宜性較差，應作更改；
2) 完善巡視表，增加對沙盤等內容的檢查；
3) 顧客滿意度調查報告要素不全，如：無調查時間。滿意度調查的資料有誤。
4) 工作日誌的時間有錯；
5) 罰款單前後未記錄時間；
2.9上東陽光預算部
1) 《工程材料計畫訂單（代合同）》中未填寫「材料要求」項，也不能提供採購的技術要求/標準；（不合格報告）
2.10上東陽光工程部
1) 工程部工作職責中應增加：對監理公司進行監督的內容；
2) 應建立合格供方名單，並應向預算部提供該名單；
3) 查上東陽光一期地勘設計，該部門對供方進行了甄選、評價和確定，但無法提供合格供方名單。（不合格報告）
2.11上東陽光營銷部
1) 無新員工崗前培訓的培訓記錄和培訓有效性的評估記錄；（不合格報告）
2.12上東陽光技術部
1) 不能提供適用的法律法規和標準規範清單；
2) 無方案的評審、驗證和確認記錄（雖有初審記錄，但無更改記錄，無確認方案的評審、驗證記錄）。
質量管理體系要求
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質量管理體系要求 8
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