專案驗收要求
目錄1 驗收流程 4
2 開發方申請階段 5
2.1 開發方qa審批 5
2.2 開發方專案經理申請 5
3 使用者確認階段 6
3.1 提交資料: 6
4 委託方驗收審核階段 7
4.1 委託方專案經理審核 7
4.2 委託方軟體設計師審核 7
4.2.1 1.提交資料 7
4.2.2 門戶整合整改: 8
4.2.3 編譯測試 11
4.2.4 上線部署 11
4.3 委託方質量保證員審核 11
4.3.1 需要提供的紙質材料: 11
4.3.2 電子文件 11
4.4 委託方開發經理審批 11
5 附錄一 13
5.1 驗收審批表 13
5.2 系統上線申請表 14
5.3 軟體上線部署報告 14
5.3.1 軟體清單檢查表 15
5.3.2 編譯測試報告 16
5.3.3 上線部署報告 17
6 附錄二輸出物命名規範 18
7 附錄三文件命名規則 19
8 附錄四版本歷史 19
驗收流程圖:
開發方qa審查人員,需嚴格通過qa審核,並在驗收審批表上寫明審核結果,簽字確認。
發方qa通過審核,則進入局方驗收審批環節;
開發方qa未通過審核,則驗收流程終止;
開發方專案經理在通過開發方qa審核後,根據專案情況,對專案是否符合驗收條件進行審核;審核後,需在驗收審批表上寫明審核結果,並簽字確認;
紙質需求用例。
使用者根據需求用例,對各項需求進行逐個測試驗證,並在列印的紙製需求用例上進行簽字確認是否通過。
所有需求用例測試驗證完畢,使用者在審批表中填寫使用者意見,並簽字。
使用者審批通過,提交委託方審核。
委託方專案經理根據專案當前現狀,綜合評審,並確認審批意見。
開發方提供《系統上線申請表》全部通過的紙質證明。
開發方提供《軟體上線部署報告》全部通過的紙質證明。
《系統上線申請表》參考附錄一 , 5.2 系統上線申請表;
《軟體上線部署報告》參考附錄二 5.3 軟體上線部署報告;
根據《軟體上線部署報告》提交相應的資料,資料報括以下兩類:
概述根據移動運營支撐系統整合要求,需要對各子系統的許可權進行整合。集中使用者許可權管理系統是基於角色的訪問控制的,在訪問控制中引入了角色的概念,把對資源的訪問許可權分配給相應的角色,根據使用者在組織內所承擔的角色進行訪問授權與控制。
根據應用系統的特點,我們把系統角色劃分了通用角色和系統角色。
通用角色:可以跨系統進行定義,對註冊到集中也就是說乙個通用角色,可以定義訪問不同子系統的選單許可權,主要考慮門戶系統的選單許可權
系統角色:包括了「流程角色」和「操作角色」,不能跨系統進行定義。
系統工作流程
流程操作許可權整合
流程和操作許可權,是通過角色和使用者資訊關聯來定位使用者所具備的許可權。在集中許可權管理系統定義角色,以及角色和使用者的對應關係,子系統從集中使用者許可權管理系統中進行同步,根據子系統中定義的許可權模型,驗證使用者所擁有的許可權。下面具體說明整合步驟。
第一步定義子系統所使用者的系統角色,具體模版請使用附錄「系統角色申請表」,舉例說明如下:
第二步定義系統角色申請樣列。申請樣列,定義了子系統流程或者操作角色的許可權模型,具體模版請使用附錄「系統角色申請表」,舉例說明如下,其中:
歸屬單位、歸屬部門、管理專業、管理跨度(管理部門,可以多選)是使用者的維度資訊,子系統根據角色和維度資訊組合,確定該使用者所擁有的許可權。
歸屬單位:包括省公司、分公司和縣公司,格式參考如下,『移動.省公司』、『移動.福州分公司』、『移動.福州分公司.平潭縣公司』
歸屬部門:根據不同的單位,具有不同的部門
管理專業:按照系統來分,不同的系統,管理的專業不同
管理跨度:和歸屬部門一下,可以進行多選
角色屬性:包括流程角色和操作角色
第三步系統角色和角色申請樣列提交給局方相關人員進行評審,審核通過後,通過「系統角色申請」流程,完成子系統流程或操作角色的申請。
第四步子系統許可權改造。子系統必須嚴格按照評審通過後的許可權模型進行許可權改造,通過角色和使用者的維度資訊,包括歸屬單位、歸屬部門、管理專業、管理跨度,來驗證使用者所擁有的流程和操作許可權。
注:子系統中所包含的角色必須和集中許可權的系統角色是一致的,不允許子系統中通過集中給出的角色再進行組合,定義新的角色。
整改注意點:
1. 許可權和錯誤頁面不能使用絕對位址,因為門戶可以由網和oa網訪問
編譯要求:不允許出現編譯錯誤(error)。
當出現編譯錯誤時,需要記錄錯誤原因並修改錯誤。
上線要求:能夠和正式環境中部署的程式版本相對應,沒有出現功能增加和減少。
質量保證員如發現需求用例與實際不符即可退回至使用者,重新驗收確認。
驗收證書(蓋章)、委託書(影印版)、驗收手冊、軟體上線申請書、軟體上線部署報告、
按照以下目錄樹提供電子文件,並按照文件的命名規範提供。
專案名稱
|_需求開發(需求規格說明書)
|_專案策劃(專案計畫、關鍵wbs檢查單、風險列表)
|_系統設計(概要設計、詳細設計、資料庫詳細設計說明文件)
|_實現與測試
|_測試(測試用例、測試報告)
|_源**(源**說明文件)
|_系統上線(上線申請表、上線計畫表、上線部署報告)
|_系統驗收
|_相關文件(驗收手冊、遺留問題、培訓手冊(課件)、使用者手冊、維護手冊、安裝手冊)
|_補丁包(補丁包、補丁載入記錄表)
圖1:宋體,小五,對中
注:電子文件命名規範見3命名規範
委託方開發經理根據所有驗收過程的結果,綜合評審,並確認審批意見。
注:1、該文件為紙質列印版文件,如需加頁,請雙面列印。
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