1目的採取有效的糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進。
2 適用範圍
適用於集團公司房地產開發和租售業務活動中糾正和預防措施的制定、實施與驗證。
3 引用標準
gb/t19001-2000 idt iso9001:2000 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預防措施
4 職責
4.1 房地產事業部組織糾正和預防措施的制定和責任落實，管理者代表批准糾正預防措施。
4.2各相關部門負責不合格和潛在不合格的原因分析，制定和實施糾正和預防措施。
4.3 房地產事業部負責糾正和預防措施效果的驗證和彙總，適時提交管理評審。
5 程式內容
5.1 糾正措施
5.1.1 對於已發生的不合格應採取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。
5.1.2 房地產事業部隨時收集各部門情況，定期召開質量分析會，及時發現和分析解決已存在的問題。包括：
5.1.2.1 工程專案開發建設和商品房租售服務過程中多次出現類似的不合格項或發現的重大不合格項。
5.1.2.2 顧客投訴和反饋意見，包括所開發建設的商品房、公共建築等工程質量、竣工交付期、銷售和租賃服務等。
5.1.2.3 在工程專案建設過程中對設計、施工、監理、配套等供方進行監督檢查時發現的不合格項。
5.1.2.4 工程竣工驗收、移交、**質量監督部門或物業管理部門在檢查或接收中發現的不合格項。
5.1.2.5 內部質量審核、管理評審或第三方認證審核提出的不合格。
5.1.2.6 質量管理體系執行自查和抽查中提出的不合格項等。
5.1.3 房地產事業部組織相關部門分析產生不合格的原因，責成相關部門制定消除原因、防止再次發生不合格的糾正措施，填寫《糾正和預防措施跟蹤表》,經管理者代表批准後由相關部門組織實施。
5.1.4 房地產事業部負責糾正措施實施效果的驗證，將驗證結果填在《糾正和預防措施跟蹤表》的「實施驗證」欄內，並將糾正措施實施情況彙總，適時提交管理評審。
5.1.5 對內部質量審核的不合格項採取的糾正措施，執行《內部質量審核程式》。
5.2 預防措施
5.2.1各部門應對潛在的不合格予以識別，並採取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生。所採取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。
5.2.2 預防措施的提出主要考慮以下幾種情況：
5.2.2.1根據監理公司反映的本公司工程建設專案的潛在不合格因素。
5.2.2.2根據顧客意見分析而推斷的潛在不合格因素。
5.2.2.3根據外部資訊分析而發現的潛在不合格因素。
5.2.2.4在與顧客溝通/內部溝通/質量體系執行監控中發現的潛在不合格因素。
5.2.3 房地產事業部組織相關部門對潛在不合格因素進行原因分析，並評
價防止不合格發生的措施的需求。
5.2.4 房地產事業部組織相關部門制定預防措施，負責填寫《糾正和預防措
施跟蹤表》，經管理者代表批准後，各相關部門組織預防措施的實施。
5.2.5房地產事業部負責預防措施的跟蹤驗證，將實施情況填寫在《糾正和
預防措施跟蹤表》的「實施驗證」欄內，並對所有預防措施的實施效果彙總提交管理評審。
5.3糾正和預防措施若涉及到質量管理體系檔案的修改，應執行《體系檔案控制程式》和《工程專案檔案控制程式》。
5.4 房地產事業部負責糾正和預防措施記錄的控制，按《記錄控制程式》執行。對實施不好的工程專案和部門應及時向管理者代表報告
6 相關檔案
《體系管理性檔案控制程式》 （泰達/程式－01）
《工程專案檔案控制程式》 （泰達/程式－02）
《記錄控制程式泰達/程式－03）
《內部質量審核程式泰達/程式－15）
7 質量記錄
《糾正和預防措施跟蹤表》 （泰達/記錄18－01）
8 檔案修改記錄
8502糾正和預防措施程式
1 範圍 解決實際和潛在不合格問題，並消除產生這些問題的原因。適用於客戶 包括內部和外部的 提出的實際和潛在不合格問題。2 術語和定義 糾正措施 為消除已發現的不合格或其它不期望發生情況的原因所採取的措施。預防措施 為消除潛在不合格或其它潛在不期望發生情況的原因所採取的措施。3 職責和許可權 3.1...
糾正和預防措施實施制度
第一章總則 第一條為糾正安全標準化系統在生產執行中出現的問題或存在的漏洞，採取相應的糾正或預防措施，以防止問題和漏洞的再次發生及擴大，特制定本制度。第二條本制度適用於礦業公司所屬各單位 部室。第二章職責 第三條公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構，由上級主管領導對糾正與預防措施的執 ...
實施糾正和預防措施程式
1 目的 為了消除已經發生的或潛在的偏離 不符合或其他潛在的不期望情況，而採取有效的糾正和預防措施，特編制本程式。2 適用範圍 適用於糾正和預防措施的制定 實施與驗證。3 職責 3.1 技術負責人和質量負責人應負責管理體系執行 檢測能力的持續及努力查詢試驗室存在的不符合原因 制訂所需改進的措施或採取...