1 目的
確定有機油茶籽生產管理體系及其生產是否：
a 符合本規範的要求以及所確定的有機產品管理體系的要求；
b 得到有效實施與保持。
2 適用範圍
本程式適用於dxc公司有機油茶籽生產管理體系檢查活動。
3 職責與資格
3.1 職責
a 辦公室負責本程式的歸口管理工作。
b 有機管理者代表確定檢查時間，任命內部檢查組長，檢查組長確定檢查人員並進行分工，內部檢查組長制定計畫。
c 辦公室負責編制年度內部檢查計畫，整理檢查記錄下達糾正通知，組織內部檢查員實施糾正措施的跟蹤檢查。
d 內部檢查人員必須熟悉內部檢查計畫，參加內部檢查全過程，填寫檢查表。但內部檢查員不得參加與本人職務有關的檢查專案。
e 各部門配合內部檢查員實施檢查，並負責對本部門的不符合項制定糾正措施並實施改進。
3.2 內部檢查員資格
內部檢查員由公司總經理任命；或外聘具備以下資格條件的人員：
a）了解國家相關的法律、法規及相關要求；
b）相對獨立於被檢查物件；
c）熟悉並掌握有機油茶籽生產要求；
d）具備3年以上農業生產和（或）加工的技術知識或經驗；
e）熟悉公司的有機生產管理體系及生產過程。
4 內部檢查員檢查時公司應確保
a 將檢查結果通知被檢查部門的負責人；
b 及時採取適宜的糾正措施；
c 將檢查的內容和結果形成檔案。
5 工作程式
5.1 制定內部檢查計畫
a 質量領導小組於每年元月制定「年度內部檢查計畫」，經總經理批准。
b 一般每年進行至少一次內部檢查，全年計畫要覆蓋全部過程和要素。遇到體系執行產生不符合、接受認證機構或認證監管部門檢查等情況時，可針對性對某些重要環節實施內部檢查或全面內部檢查。
5.2 內部檢查的準備
a 公司有機管理者根據受檢查部門及工作內容任命內部檢查組長，內部檢查組長確定內部檢查組成員和內部檢查時間，經總經理批准後，成立內部檢查小組。
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