前言q/wh 0210—2005《產品要求確定與評審控制程式》是根據gb/t 19001—2000《質量管理體系要求》中的要素7.2.1和7.
2.2、gb/t 24001—1996《環境管理體系規範及使用指南》中的要素4.3和4.
4和gb/t 28001—2001《職業健康安全管理體系規範》中的要素4.3和4.4以及wh/qeo 0100—2005《質量、環境、職業健康安全管理體系手冊》中7.
2.1、7.2.
2條款的要求制定的。
本標準由衛華集團****管理體系一體化工作小組提出，由河南衛華起重科技股份****銷售部歸口管理。
本標準經衛華集團****行政人事部審核，由管理者代表俞有飛批准。
本標準主要起草單位：河南衛華起重科技股份****銷售部。
本標準主要起草人：尚秀榮。
本標準於2023年1月30日發布，2023年2月1日起實施。
產品要求確定與評審控制程式
1 目的
明確產品要求，並通過評審達到這些要求，從而提高顧客的滿意度。
2 範圍
本標準規定了與產品有關的要求確定、評審、控制的程式和要求等。
本標準適用於產品要求的確定與評審。
3 職責
3.1 銷售部負責組織確定產品的要求，負責組織對合同/訂單進行評審，對合同/訂單的規範、準確負責。
3.2 生產部負責評審滿足合同/訂單要求的生產能力。
3.3 採購部負責評審滿足合同/訂單要求的物資採購能力。
3.4 質量部門負責評審滿足合同/訂單要求的產品檢測能力。
3.5 技術部門負責評審滿足合同/訂單要求的新產品設計開發能力以及生產的工藝能力。
4 作業程式
4.1 合同/訂單分類
4.1.1 常規合同/訂單：針對本公司有的產品所訂的合同/訂單。
4.1.2 特殊合同/訂單：常規合同/訂單外的合同/訂單。包括針對新產品或有附加技術要求的已有的產品所訂的合同/訂單。
4.2 產品要求的確定
4.2.1 銷售部負責組織對產品要求的確定，產品的要求包括：
a） 顧客明確規定的要求。既有產品本身的質量、環保、安全要求，也包括交付、交付後活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售後服務等；
b） 顧客沒有明確規定，但預期或規定用途所必要的要求；
c） 與本產品有關的法律法規的要求；
d） 本公司附加的對顧客的責任。
4.2.2 產品要求應形成相關的檔案，如產品標準、銷售檔案、書面服務承諾、技術協議等。
4.2.3 在接受合同/訂單及更改以及服務承諾公開發布之前，應根據實際情況對產品要求進行評審。
4.3 產品要求評審
4.3.1 產品要求評審的內容
4.3.1.1 各項要求是否合理、明確並形成檔案。
4.3.1.2 各項要求是否有含糊不清之處或有關的特殊內容是否得到了說明。前後不一致的要求是否得到解決。
4.3.1.3 是否符合法律法規的有關的要求。
4.3.1.4 客戶的潛在要求是否能得到識別，這些要求是預期或規定用途所必要的。
4.3.1.5 本公司的附加要求能否兌現。
4.3.1.6 本公司是否有履行產品、合同/訂單要求以及服務承諾的能力。
4.3.2 產品要求評審的方式
4.3.2.1 合同/訂單的評審
1 銷售部訂單員與客戶洽談，並交予銷售部訂單人員，以便落實、下發、執行。
2 銷售部接受客戶的訂單。對於客戶（非終端客戶）的口頭訂單，銷售部訂單人員應將其記錄在「客戶口頭訂單記錄表」上，並復讀給客戶聽，得到其肯定；如客戶方便最好是將記錄傳真給客戶，由其書面確認後回傳。
3 銷售部訂單人員根據客戶訂單/合同的內容及本公司附加的必要的要求，根據客戶要求對一些有必要進行合同評審的產品進行合同評審（如大噸位、以前公司未設計開發過的新產品或未生產過的產品等），填寫「合同/訂單評審表」，送有關部門進行評審。
4 有現貨合同/訂單和評審
銷售部協調人員從電腦中知道有現貨而且客戶短期內不提的貨品，則銷售部與技術部、生產部以及質檢部等相關部門人員參加評審，以確定此車的調配情況再下結論。
⑤ 無現貨合同的評審由銷售部訂單人員將「合同/訂單評審表」交生產部就生產能力、生產完成週期進行簽字評審，採購部就採購週期進行評審，設計部就其設計日期進行評審，物管部就其下料日期等進行評審，之後由銷售部根據「合同/訂單評審表」的反饋情況簽訂合同。
⑥ 特殊合同/訂單的評審
a） 對於大噸位、非標或有特殊技術要求的合同訂單，由銷售部訂單人員組織各個部門進行評審。
b） 有技術部門、採購部、生產部、質檢部、物管部、質檢部等部門參加。
c） 評審前，有銷售部填寫「合同/簽訂評審表」並通知各有關部門。
d） 評審時應注意：
㈠要估計外購件、材料的採購和設計，生產的週期。
㈡要衡量本公司的設計、工藝和檢測能力。
㈢要識別新的結構要求、質量要求、分析產品的其它效能。
㈣對產品的成品和利潤進行核算。
e） 評審後，參加評審的部門應在「合同/訂單評審表」中的相應欄目中簽名，最後由副總經理批准。
f） 副總經理指定有關部門就特殊合同/訂單制定質量計畫，並按《質量計畫控制程式》的要求進行管理。
⑦ 銷售部負責合同評審的內外部協調工作。
4.4 產品要求的落實
4.4.1 產品標準、服務承諾檔案批准和合同生效後即生效。
4.4.2 合同/訂單的執行
4.4.2.1 合同評審後，銷售部銷售人員根據合同草案與批准的評審結果，負責與客戶正式簽訂合同。
4.4.2.2 訂單評審通過後對方30%的預付款到帳後合同生效。
4.4.2.3 銷售部將合同/訂單及「合同/訂單評審表」分發有關部門實施。
4.4.2.4 銷售部客戶經理應主動掌握合同/訂單的履**況，若發生實際與約定情況不一致時，應及時與客戶協商解決。
4.5 產品要求的更改
4.5.1 當產品要求由於某中原因需要進行更改時，銷售部應根據產品合同的履**況結合其他部門的情況進行更改，如一般的不影響產品的效能或使用情況的更改由銷售部直接下更改通知單，更改通知單要及時下發到合同的相關部門，對於一些大的變動銷售部根據實際情況要徵詢相關部門的意見，然後在下更改通知單，並下發到各部門。
4.5.2 修訂合同/訂單時，要註明修改的原評審合同的編號。合同/訂單修改檔案有銷售部及時發至原合同/訂單接受部門。
4.5.3 本公司提出合同/訂單的修訂，可以是書面的認可也可根據具體情況**認可或傳真認可。
4.5.4 因某種原因取消合同/訂單時，銷售部應發「合同訂單取消變更通知單」通知原合同/訂單接收部門。
4.6 合同/訂單的儲存
所有已經確定的合同/訂單及其後的修訂，以及「合同/訂單評審表」均由銷售部負責存檔。存檔時應注意合同/訂單與「合同/訂單評審表」的一一對應。
傳真件存檔時應影印乙份，以防檔案失效。
5 支援性檔案
《設計和開發控制程式》
《質量計畫控制程式》
6 記錄
客戶訂單或合同
合同訂單評審表
合同/訂單取消變更通知單
合同/訂單評審表
編號填寫日期
初次評審修訂（原評審編號
評審日期： 年月日
7 產品要求確定 評審控制程式
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