簽發人：
it專案實施管理辦法
第一條為規範集團it專案實施過程管理，明確專案組織與職責分工，規範專案活動和交付質量控制，特制定該管理辦法。
第二條該辦法與《集團it專案投資管理辦法》、《集團it採購管理辦法》共同組成集團it專案管理辦法。
第三條本辦法管理it專案合同生效後到專案驗收前的整個實施過程，主要內容包括專案分類與組織、專案里程碑管理及專案管理規範。其中專案里程碑管理包括專案的里程碑劃分、關鍵任務規範、主要的交付件模板和評審點，專案管理規範主要包括計畫與會議管理、問題與風險管理、變更管理。
第四條本辦法適用於xx企業集團、xx集團及下屬各單位所有與資訊科技應用相關的專案。
第五條本辦法適用於參與it專案實施過程中的it、業務部門和**商人員。
第六條根據集團it專案投資管理辦法，根據專案的影響、實施範圍和投資金額分為a、b、c、d類，具體見《集團it專案投資管理辦法》。根據專案的實施性質分為應用實施（諮詢服務）、定製開發、硬體整合類專案。根據實施方式分為外包、自主實施、自主實施部分外包類專案。
第七條專案小組由**商、業務部門、it部門共同組成，專案組根據專業分工分為專案管理組、業務組、開發組和系統支援組。專案組織參考附件一：《it專案組織架構圖》。
第八條不同專案分類，參與專案的角色有所不同，專案啟動前，雙方專案經理需根據專案要求和資源狀況重新確定專案組織和專案組人員，明確專案職責分工後予以正式發布。
第九條專案管理組：可分別設立專案總監、專案經理等角色，a、b類專案設立專案總監，c、d類專案設立專案經理，由專案負責人擔任。
第一十條專案總監負責專案總體目標的決策、風險控制和重大事項的協調，為專案發起人和專案責任人。應用類專案由業務部門專案發起人、專案發起部門負責人擔任或授權it部門人員擔任，it基礎類專案由it部門負責人或業務主管擔任。
第一十一條專案經理負責專案過程的計畫與會議管理、問題與風險管理、變更管理，為專案執行過程管理的責任人。應用類專案可分別設立業務專案經理和it專案經理，業務專案經理由專案主辦單位專案負責人擔任，it專案經理由it部門專案管理人員擔任。
第一十二條專案業務組：由業務分析、實施顧問、關鍵使用者組成，業務分析由主辦單位的業務負責人或業務骨幹擔任，負責專案需求和業務管理方案的確認；實施顧問由**商或it部門具備業務諮詢和分析能力的業務顧問擔任，參與或負責專案需求的分析、設計與變更管理。關鍵使用者參與需求調研、測試。
第一十三條專案開發組：由**商或it部門系統架構師、技術支援、開發顧問、軟體測試、軟體配置等角色，負責it專案軟體或定製開發需求的設計、開發、測試與質量控制，其中大型應用或基礎類專案，必須設立系統架構師，負責總體方案的設計或評審。
第一十四條系統支援組：由it部門的運維中心系統管理人員擔任，負責系統正式環境管理、系統環境規劃、搭建及系統管理規範的建立，參與技術方案評審和協助系統環境優化,負責系統移交的正式接收人。
第一十五條專案組與**商簽訂正式合同和《sow》後，標誌著專案正式進入專案實施階段。專案實施過程包括專案準備、需求分析、方案設計、系統實現、上線執行、專案移交等六大里程碑，里程碑的關鍵工作任務如（圖一）所示。
第一十六條專案經理根據專案特點制定專案計畫及專案的交付要求，如無特殊約定，以附表1.1、附表1.2、附表1.
3為準。所有專案實施交付文件按里程碑每月定期在集團it管理部備案。
圖一：專案里程碑和關鍵任務圖
第一十七條專案準備階段包括制定總體計畫、成立實施專案組織、建立專案章程、召開專案啟動會議等工作。
第一十八條制定總體計畫:專案經理根據專案特點制定專案總體實施計畫及資源計畫，明確專案里程碑的關鍵活動、責任人、開始與完成時間、交付件要求，經雙方專案經理或專案總監審批後正式執行。
第一十九條成立實施專案組：專案經理根據專案特點明確參與專案的人員、角色、職責及明確參與專案時間要求，並正式成立專案組。
第二十條建立專案章程：明確雙方專案組在專案過程中的溝通、問題、風險、計畫、人力資源、質量管理等方面的管理約定及相應的管理模板，如無特殊約定，以xx提供的模板為準。
第二十一條召開專案啟動會議：專案經理在完成以上專案準備後，應組織相關專案干係人召開專案啟動會議，專案總監、專案領導小組、專案組和關鍵使用者應參加專案啟動會議。
第二十二條需求分析階段包括需求調研、需求分析、需求評審、需求確認等工作，經雙方評審後最終形成《需求規格說明書》，《需求規格說明書》作為專案後續工作的基礎，必須確保專案中所有相關人員對需求的理解達成共識。
第二十三條 《需求規格說明書》必須包括總體需求及業務流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優先順序、非功能需求（系統技術需求）、與外部系統介面的定義，並確保需求是一致的、完整的、可行的且易於理解的。
第二十四條需求調研可採用調研、訪談、原型法等多種方式結合開展，調研前必須做好《需求調研問卷》、落實參與調研的物件和時間，調研物件必須包括專案發起人、業務負責人和關鍵使用者在內的所有與專案範圍密切相關崗位，須確保以上人員的充分積極參與。
第二十五條需求調研：調研內容包括專案目標、業務目標、業務與it現狀、業務流程、具體的業務功能需求和非功能需求，業務訪談過程應形成《需求訪談記錄》，並及時將《需求訪談記錄》反饋給訪談物件，並最終進行確認。應用實施類或推廣類專案還可在調研前先進行系統原理及系統功能的培訓。
第二十六條需求分析：專案組內部對調研過程收集的需求和遺留的問題進行可行性、優先級別和風險評估，在此基礎上形成初步的《需求規格說明書》，發相關業務人員徵求意見。應用實施類專案需進行需求和功能的匹配、業務流程再現等工作。
第二十七條需求評審：專案經理組織相關的業務骨幹和業務部門負責人對需求進行正式評審會議，使雙方專案組對需求的理解達成共識。專案組根據評審意見修訂《需求規格說明書》。
集團it部參與a類專案的業務需求評審，集團財務部參與財務類專案的需求評審。
第二十八條需求確認：《需求規格說明書》經評審通過後需業務分析、專案經理、專案總監簽字確認，並作為啟動設計開發階段必要輸入條件。
第二十九條方案設計階段包括總體設計、詳細設計、編制資料整理模板、開發環境安裝等工作。
第三十條總體設計和詳細設計：由實施顧問和系統架構師共同完成。應用實施類專案進行業務流程優化、總體方案設計、詳細方案設計、客戶化開發方案設計；定製開發類專案進行系統總體方案設計、詳細設計、資料庫設計及測試方案設計；其中總體方案設計需經過專案組、系統架構師的評審，集團it部參與a類專案的總體設計評審。
第三十一條 《系統總體設計說明書》指系統總體方案設計，包括系統應用架構設計和技術架構設計，應用架構設計包括系統應用架構圖、子系統/模組結構設計、具體功能模組設計及與外部應用系統的業務關聯設計。技術架構設計包括系統技術架構圖（含與外部系統介面圖）、內外部介面設計、相關軟硬體平台設計、非功能模組設計。
第三十二條 《系統詳細設計說明書》進一步詳細描述具體程式的設計要求，包括程式的功能、輸入輸出項、演算法、流程邏輯的實現詳細描述。
第三十三條 《系統資料庫設計說明書》包括資料庫概念模型設計、資料庫邏輯模型設計、資料庫物理結構的設計、資料庫效能引數的配置、資料庫物件的詳細描述。
第三十四條編制基礎資料整理模板：**商提供基礎資料整理模板，專案經理協調相關業務分析、實施顧問制定資料整理規則和整理計畫，並落實相關業務崗位或關鍵使用者負責基礎資料整理，基礎資料需經業務部門負責人確認。
第三十五條系統實現階段包括開發環境安裝、軟體編碼、單元測試、整合測試、使用者測試、效能測試與優化、問題跟蹤、測試環境安裝、測試環境軟體配置管理、資料整理與校驗等工作。
第三十六條專案經理在專案總體計畫和設計的基礎上制定《開發計畫》，並定期把開發進展情況和開發成果反饋到專案組或提交到制定位置。
第三十七條開發環境安裝：根據硬體資源的落實情況，由**商系統實施工程師負責開發環境的安裝與配置，提交《開發環境安裝配置文件》。
第三十八條軟體編碼：開發顧問根據《設計說明書》、《開發計畫》進行編碼。**商的質量保證人員對軟體編碼成果進行質量控制與檢查。
第三十九條單元測試：軟體**經開發顧問開發完畢後，完成單元測試並修正存在的問題後提交測試人員和質量保證人員檢查。
第四十條整合測試：專案經理安排軟體測試人員完成，提交《系統測試方案》，發現的問題統一由專案經理負責跟蹤管理，並彙總成《問題跟蹤表》。
第四十一條使用者測試：分為專案組內部測試和uat測試，所有的測試都需要彙總成《問題跟蹤表》，一般先經過專案組內部測試後才能組織uat測試。uat測試前專案組需先提供《系統測試方案》和《系統測試計畫》，對參與uat測試的使用者進行培訓。
uat測試結果作為上線評審的主要依據之一。
第四十二條效能測試：由開發顧問與系統管理人員共同負責效能測試方案的制定和效能測試分析，並進一步安排效能優化措施。
第四十三條問題跟蹤：開發顧問根據測試反饋的《問題跟蹤表》進行**修改，專案經理跟蹤問題解決的進度和組織相關人員進行測試確認。
第四十四條測試環境安裝：由專案組實施人員負責，xx系統管理人員協助完成，由**商系統實施人員提交《測試環境安裝配置文件》。專案組實施人員由**商系統實施人員和xx開發顧問（或質量保證）人員組成。
第四十五條測試環境軟體配置管理：軟體質量由**商的質量保證人員負責，由xx開發顧問負責測試環境的軟體部署，並做好軟體配置管理，提交《測試環境軟體部署記錄》。
第四十六條資料整理與驗證：基礎資料整理由業務部門負責，基礎資料由開發顧問提供匯入指令碼匯入測試環境，由實施顧問、業務分析員、關鍵使用者對資料進行校驗和驗證，資料經驗證後才能匯入正式環境。
第四十七條系統上線包括正式環境安裝、正式環境軟體配置管理、上線方案編寫、上線培訓、上線評審、系統上線、上線執行跟蹤、試執行總結、初驗總結等工作。
第四十八條正式環境安裝：由xx系統管理人員根據《測試環境安裝配置文件》負責正式環境的安裝，專案組實施人員協助完成，完成後由xx系統管理人員提交《正式環境安裝配置文件》。如不能按照《測試環境安裝配置文件》要求完成，則返回測試環境，由**商完善《測試環境安裝配置文件》，直到達到要求為止。
第四十九條正式環境軟體配置管理：軟體質量由xx開發顧問或質量保證人員負責，未通過xx專案質量控制的軟體程式不能發布到正式環境；xx系統管理人員負責正式環境軟體配置管理和軟體部署，提交《正式環境軟體部署記錄》，對不符合xx正式環境軟體發布要求的軟體可拒絕部署。
第五十條上線方案編寫：系統完成uat測試並按照要求提交所有文件後，由雙方專案經理共同制定《系統上線實施方案》。
第五十一條上線培訓：根據上線方案中的培訓計畫，由乙方專案經理組織使用者進行培訓，同時提交《使用者培訓手冊》和《使用者操作指引》。
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附件目錄 第一章總則 3 第二章幹部分類 4 第三章幹部任職條件與資格 4 第四章幹部任職管理流程及許可權 7 第五章幹部考核 14 第六章幹部公升降級管理 14 第七章幹部離任管理 17 第八章幹部交流與輪換 18 第九章幹部培養 19 第十章幹部組織紀律和監督 28 第十一章附則 29 第一條為...
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