綜合管理工作審核辦法
目錄一、審核目的 2
二、審核物件 2
三、審核週期 2
四、人事審核的主要內容 2
（一）人事管理 2
1、人事基礎 2
2、績效考核 2
3、培訓工作 3
（二）行政後勤管理 3
1、合同檔案 3
2、庫房、採購 3
3、資產 3
4、食堂 4
5、宿舍 4
6、5s檢查 4
7、bi規範 4
（三）品質管理 4
五、審核的應用 5
六、其他 5
一、審核目的
1、加強分公司對各項目的人事行政後勤、品質管理工作的規範性；
2、明確分公司與各項目的權責，形成有效聯動；
3、確立並形成了人事行政後勤、品質管理審核，關注改進與提公升。
二、審核物件
各物業服務中心、物業營銷中心
三、審核週期
審核週期分為定期和不定期兩種。
1、定期：分公司每月對專案進行一次檢查；每季度聯合專案進行一次檢查，具體時間根據分公司工作安排來定，並提前三個工作日通知到專案。
2、不定期：分公司結合實際工作情況，將不定期到各物業服務中心、物業營銷中心進行檢查。
四、審核的主要內容
（1）人事管理
1、人事基礎
1.1按照《人事基礎工作審核標準》及公司各項規章制度對人事基礎工作進行審核；
1.2要求台賬、電子台賬、員工檔案完善齊全，按照一定比例對不同時間段檔案進行檢查；
2、績效考核
2.1按照《績效審核表》內容對稽查專案進行檢查；
2.2每個專案至少檢查5名以上員工的績效檔案，與品質部聯動檢查各項考核指標的真實性、有效性；包括但不限於績效評估表、能力評估表、績效回顧溝通表；
2.3每發現1項錯誤扣5分，並作相應記錄，得出績效評估表檢查得分。
2.4審核人與被審核綜合管理部就被扣分項做討論，上報至專案經理，並確定相應的改善計畫，由被審核綜合管理部填寫《績效審核改善追蹤表》，分公司綜合管理部進行審核，並對改善計畫完成情況進行追蹤；
2.5分公司綜合管理部負責將所有專案績效審核成績填入《績效審核彙總表》，並計算平均分。
3、培訓工作
3.1各部門培訓檔案（簽到表、課件、總結、**等）齊全；
3.2定期對培訓檔案（紙質檔、電子檔）進行維護；
3.3培訓需求調查、年度培訓計畫等檔案齊全。
（2）行政後勤管理
1、合同檔案
1.1合同台賬內合同名稱、合同期限、金額、雙方負責人、內容等資訊與合同文字要求一致；
1.2合作方資質齊全，並有備案。
2、庫房、採購
2.1出入庫單據等手續齊全，庫房物資臺賬表及時更新；
2.2專案月度物資採購數量進行把控，嚴格控制採購量，避免浪費。
3、資產
3.1固定資產、低值易耗等物資建立電子台賬，設專人保管；
3.2固定資產、低值易耗等物資按公司《採購管理辦法》編號並張貼資產標籤。
4、食堂
4.1建立食堂費用相關報表（日記賬、費用明細、分攤明細）並按月定期更新、維護；
4.2食堂供貨單完整，要求有**商及食堂人員簽字確認；
4.3按照食堂衛生要求**定期檢查食堂衛生，並督促食堂改善。
5、宿舍
5.1所有入住人員按照公司規定辦理宿舍入住手續；
5.2宿舍使用情況建立台賬，並定期更新、維護；
5.3宿舍設施裝置及時進行維修維護；
5.4專案綜合管理部定期對宿舍裝置、水電、內務、衛生等進行檢查。
6、5s檢查
6.1辦公區域要求整潔乾淨，檔案等資料按照公司5s標準要求擺放，詳見《5s檢查內容標準表》；
6.2專案綜合管理部負責監督檢查本專案的辦公環境，並督促改善。
7、bi規範
7.1各崗位員工按照公司《bi手冊》規範執行；
7.2專案綜合管理部負責監督檢查各部門員工的工服著裝規範，並填寫《工服著裝檢查表》，對於不合格的員工按照公司《員工手冊》等規章制度進行處理。
（3）品質管理
1、公共設施裝置維護工作；
2、公共秩序維護工作；
3、客戶服務工作；
4、保潔綠化工作；
具體執行按《體系檔案》內容，詳見評分標準，每月有重點檢查專案，每季度進行全面檢查。
5、審核的應用
1、審核的結果直接在當期的績效考核中予以體現，不達標的單位，列入專案、部門負責人的績效考核中，與獎金、晉公升、調薪等直接掛鉤；
2、審核的成績將作為年度績效評先評優的重要依據。
六、其他
本管理辦法基本定義了分公司審核工作的整體要求、具體權責、各階段任務工作。作為各專案開展相關工作的指引，除相關事項的時間節點可能需在年度具體確定外，各專案可據此辦法相關內容與要求規劃安排本單位的實際審核與管理各項工作。
本管理辦法自公布下發日起生效執行。
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