…………監理有限責任公司
2023年4月
目錄一、 設計交底與施工圖紙會審制度2）
二、 施工組織設計（方案）審查（核）制度4）
三、 工程開工申請和審核制度8）
四、 工程變更複核簽審制度10）
五、 施工測量核驗制度11）
六、 施工進度監督、控制制度16）
七、 索賠審查制度19）
八、 工程會議及會議紀要整理、簽發制度22）
九、 監理/管理發文、報告簽發制度25）
一十、 監理檔案及資料管理制度27）
一、 設計交底與施工圖紙會審制度
1、專案監理/管理機構進駐現場後及時要求建設單位提供施工勘察及設計檔案和施工圖紙，在收到勘察和設計檔案、圖紙後，專案監理/管理機構應：
（1） 審查勘察、設計單位資質與工程規模、專業是否符合，設計檔案是否齊全、配套，是否與圖紙目錄相符，設計深度是否符合要求，設計單位和設計人員是否簽章；
（2） 設計內容與工程專案有關批文（專案立項、土地、規劃、環保、用地規劃許可等批文）是否相符；
（3） 如分批出圖的，是否有分期出圖的時間表；
（4） 地基與基礎的設計是否符合工程地質、水文地質勘察資料的規定；
（5） 設計施工圖紙是否經過有關合法部門審查且具有審查合格證書；
（6） 總圖布置與各建築物、綜合管線的平面、高程是否存在矛盾，各專業圖紙之間、平剖立面之間是否存在矛盾；
（7） 施工圖引用的規範、標準是否有效；
（8） 組織各專業監理/管理人員對施工圖紙進行內審並對施工圖紙中有疑義、不能理解處提出書面意見並彙總各專業圖紙會審初步意見。
2、督促施工單位各專業、各工種人員對施工圖紙進行審查並準備各專業圖紙會審意見。
3、監理/管理機構與施工單位對內審意見進行溝通，重點核查施工圖是否有錯、漏、碰、缺，是否存在不能施工、不便於施工的技術問題，或容易導致質量、安全、工程費用增加等方面的問題。
4、監理/管理機構與施工單位在充分對施工圖紙進行內審後，協助將建設、施工、監理等參加單位的審圖初步意見進行彙總，在圖紙會審會議召開前一周轉交給設計單位。總監/專案經理與建設及施工單位專案負責人確定設計交底與圖紙會審時間，專案經理通知或總監提請建設單位通知設計單位。
5、參加由建設單位組織的設計交底和施工圖紙會審，監理人員應了解：
（1）建設單位提出的設計要求，施工現場的自然條件（地形、地貌），工程地質和水文地質條件、施工環境、環保要求等；
（2）設計主導思想、建築藝術構思和要求，採用的設計與施工規範，確定的抗震烈度（等級）、人防、基坑和防水等級，市政、基礎、結構、裝修、機電裝置（包括裝置選型）、設計要求等；
（3）對土建施工（基礎、主體結構、裝修）、市政、機電裝置安裝施工技術的要求，對主要材料、裝置的要求，對所採用的新技術、新工藝、新材料、新裝置的要求，施工中應特別注意的事項等。
6、對準備的圖紙會審記錄逐項與各專業設計人員洽商並要求各專業設計人員及建設、監理、施工單位簽署圖紙會審記錄，簽名及加蓋公章。
7、設計交底與圖紙會審要求監理/管理組全體人員參加，監理機構編制專題會議紀要並附圖紙會審記錄存檔。
二、 施工組織設計（方案）審查（核）制度
1、監理/管理機構人員進駐現場後或分包工程開工前，應督促施工單位組織編寫施工組織設計（方案），並在開工前7天報送建設和監理機構（設計單位要求報送的應報送設計單位）。
2、總監理工程師組織各專業監理工程師在7天內對施工組織設計（方案）進行審查，主要審查內容如下：
（1）程式性審查：施工組織設計（方案）的編制、審核、審批程式和人員是否符合要求，簽名簽章是否齊全；
（2）符合性審查：整體方案是否符合承包合同規定的條件和工程實際情況；是否符合國家、部委、地方規範、規程、標準的要求特別是強制性條文的要求；是否符合法律、法規和地方規章的要求
（3）技術性審查
總體施工部署：
1）專案施工組織和管理機構是否健全，職能是否齊全，專案經理、施工員、質檢員、安全員、測量員、材料員、預算員、試驗員、資料員等管理人員配置是否滿足施工要求；
2）是否有詳細的用工和人員使用計畫，並工種齊全、配置合理；
3）施工總平面是否有布置圖，且考慮周到、布局合理、切實可行，是否與周圍環境、市政要求相適應（無衝突），施工用水、用電、消防是否滿足要求；
4）施工順序是否符合工藝和組織要求，施工段安排是否得當，周轉材料等配置是否滿足進度要求等。
施工進度目標、計畫和保證措施：
1）施工進度目標、計畫是否符合合同規定的工期要求；
2）是否有具體的施工進度網路圖或標註各專業施工進度的橫道圖？並且其圖線準確、邏輯正確、進度安排科學、合理、可行；
3）保證施工進度的措施是否有力、有效。
主要施工方法和施工技術措施：
1）主要施工方法（分部工程如基礎、主體、裝修、水暖電、智慧型、電梯、節能等、市政道路如路基、基層、面層等及城市橋梁工程如基礎、墩台、上部結構、橋面等，分項工程如土方、鋼筋、柱梁板、牆體模板、混凝土與預應力混凝土、塊料面層、幕牆、門窗、內外粉刷、飾面、屋（地）面、防水、室內（外）給排水（雨、汙水）管道、衛生器具安裝、室內採暖與熱水**系統安裝、風管系統安裝、通風與空調裝置安裝、空調製冷系統安裝、防腐與絕熱、變壓器與變電所安裝成套配電櫃、控制櫃和動力、照明配電箱 （盤）安裝、防雷與接地裝置安裝、智慧型化各系統等）是否正確，能否滿足質量要求；
2）各項施工技術與施工方法是否符合國家規範、標準要求，是否具有針對性等；
3）是否有滿足工程特殊技術需要的施工方法，對採用新材料、新技術、新工藝、新裝置等是否有具體的施工方法和技術要求；
4）是否有完整的技術管理制度（如圖審、技術交底、材檢、質檢、工程技術檔案、技術複核、技術管理責任制等）。
施工質量目標和保證措施：
1）是否有明確的質量目標（如合格、創優）；
2）施工質量保證體系和質量檢查體系是否健全，並具有有效的控制措施和手段，控制措施是否有針對性；
3）是否有材料進場報驗和二次檢驗制度並有專人負責；
4）是否有工程養護和季節性施工措施；
5）各分部分項工程質量控制是否目標明確；
6）工序（檢驗批）質量控制措施和自檢、自控措施是否齊全；
7）是否明確易出現質量通病的部位，是否有相應對策、防治措施，措施是否有效；
8）質量控制依據、規範、標準是否明確，引用版本是否有效；
9）是否有工程質量回訪和保修內容等。
安全環保、消防和文明施工措施（特殊工程、專業性較強的工程應有專項安全施工技術方案或安全施工組織設計）：
1）是否建立了安全文明施工保障體系，職責是否明確，是否有控制事故發生的具體方法；
2）安全生產目標（如控制負傷率、杜絕死亡）是否明確；
3）安全技術措施是否符合本工程特點和施工工藝，是否按施工部位列出了施工過程中存在的危險源，並制定了相應的防護措施和安全作業注意事項；
4）是否有對參建施工人員進行安全教育的制度和內容；
5）是否建立了一整套文明施工的措施和規定（制度），對施工現場的材料、裝置放置、車輛進出等是否有明確的要求；
6）是否有廢物排放、廢物利用、清潔能源使用等文明施工的措施等實質性內容；
7）現場消防布置、人員安排、消防管理措施是否明確；
8）針對現場臨設的衛生、用電、消防是否有具體措施。
施工機械配置：
1）施工機械數量、配置是否合理、先進，是否滿足施工質量、進度需要；
2）是否有相應的施工機械、裝置的使用、維護、保養制度；
3）有施工機械配置明細表，註明型號、規格、功率、已使用年限、進場時間等。
施工合理化建議和降低成本措施：
1）是否有針對性強、且滿足施工需要的合理化建議；
2）是否有切實可行的降低成本措施；
3）其合理化建議是否有採納價值，是否具有社會和經濟效益。
節能環保：
1）針對節能過程是否有明確的操作要求；
2）是否有明確的質量要求；
3）是否有系統試驗與除錯要求；
4）是否有現場熱工效能檢測要求；
5）是否有系統節能效能檢測內容和要求。
計算驗算：
1)荷載計算
永久荷載取值是否正確、計算是否準確、是否有遺漏；可變荷載是否根據現場實際使用情況按規定取值，是否按規定計算了水平風荷載；不同構件計算所採用的荷載效應組合是否符合規範要求；
2)計算簡圖是否正確，所採用的計算公式是否與計算簡圖一致，是否與現場施工構造相符合；
3)計算內容、計算過程中所採用的係數、取值是否按照相應的規範要求進行，材料引數是否和現場施工一致，計算結果是否符合要求。
（4）可操作性審查
審查施工組織設計和專項施工方案的各項措施（技術、質量、進度、安全、消防環保）是否齊全可靠，具有可操作性。
3、各專業監理工程師審查後，總監指定總監代表或一名專業監理工程師集中各專業書面審查意見，並彙總填寫審查意見。
4、總監理工程師本人對施工組織設計（方案）進行審核，除按照上述審查要求審核外，還要對各專業監理工程師的審查意見進行審核，並簽署審核意見。
5、需要施工單位修改時，由總監理工程師簽發書面意見，退回承包單位修改後再報，監理機構應重新審查。
6、對於施工組織設計和採用「四新」技術及涉及危險性較大的施工專項方案及專案管理機構認為必須審查的其它施工專項方案，專案管理機構專案經理也必須組織本管理機構人員按照上述要求進行審查。
7、對於大型或重大、技術複雜、質量或安全效能要求很高的施工組織設計或專項施工方案，當專案監理/管理機構對其審查有疑問時或感覺難以把握時，可同時提請公司質量技術部共同幫助審查把關。
三、工程開工申請和審核制度
1、工程專案開工前，監理/管理機構應向建設單位索取下列資料：
（1）工程專案審批檔案（專案立項批文、土地、規劃、環保等批文）；
（2）設計施工圖及地質、水文資料、地質勘查報告；
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