1. 目的
為保證長春博超汽車零部件股份****(以下簡稱公司)產品質量滿足顧客要求,實現公司年度質量目標,確保公司質量體系有效執行,不斷提高公司的質量管理水平,特制定本制度.
2. 適用範圍
本制度規定了公司質量責任及質量獎懲管理程式、質量獎勵、質量處罰原則。
本制度適用於公司及分(子)公司質量及產品質量的考核。
3. 職責
3.1各類人員質量責任的確定主要依據公司有關檔案規定(如《部門職責》、《崗位職責》﹑程式檔案、第三層次檔案等)及其它管理規定、規章制度。
3.2責任追究將遵循誰主管,誰負責;誰損失,誰承擔的原則。當質量責任無法界定時,相關各方均應承擔同等責任。
3.3要求各單位及分(子)公司根據承擔的業務工作範圍,落實各崗位人員質量職責與許可權。
3.4相關單位根據本單位主管的業務範圍(具體參照公司質量管理體系檔案的規定),參照本制度施行管理。其職責分工如下:
3.4.1與實物質量、工藝紀律、二/三方審核及質量體系等有關方面的獎懲,由質保部負責並組織落實;
3.4.2其他情況可參照本制度施行。
3.5對產品實物質量和質量體系改進專案,填寫《質量改進專案立項表》,由歸口管理部門領導會簽、總經理批准;專案實施完成後應填寫《質量改進專案評估表》,由專家委員會成員進行評審,總經理批准。
3.6對於質量處罰,由責任單位落實責任人並以書面形式報主管單位審核,責任不能落實到位的,由責任單位領導承擔。
4. 流程/程式質量獎懲流程如下
a) 質量獎勵流程見圖1;
圖1 質量獎勵流程
b)質量處罰流程見圖2。
4.1 對於處罰方式為「待崗或解除勞動合同」的,由人力資源部門下達書面通知。
4.2 質量獎勵原則
依據公司質量指標完成情況、質量控制情況、持續改進、合理化建議取得的效果、二/三方審核情況,對涉及的單位及個人進行獎勵,獎勵形式包括:口頭表揚、通報表揚、經濟獎勵等。
表1 質量獎勵明細表
4.3.1 依據內部日常(工藝紀律)檢查/管理中發現的問題、主機廠反饋的質量問題/質量事故、未出廠產品的質量問題、零公里問題、三包退貨產品鑑定、二/三方審核存在的問題等,對涉及的責任單位及責任者按其問題類別、經濟損失額大小等進行處罰,詳見附錄a 中的表a.
1《質量處罰明細表》
4.3.2處罰形式包括:經濟處罰、通報批評、離崗、解除勞動合同等。
4.3.3 出現重大質量問題、重大質量損失、嚴重影響公司市場信譽及配套份額事件時,由主管單位組織相關單位評審後形成書面處理意見,提交公司總經理辦公會審查、決策。
4. 3.4操作者出現故意不檢/漏檢、惡意破壞產品質量,造成嚴重後果或重大經濟損失的,經核查屬實後,對操作者予以解除勞動合同。
4.3.5對於重**生的質量問題和不符合項,給予責任人雙倍處罰。
4.3.6 同一問題對應多個條款時,經濟和行政處罰以重者為準。
4.3.7 實物質量問題處罰本著1:1索賠的原則,出現質量問題由直接責任人、相關責任人承擔全部損失;對於因管理不到位造成的質量問題,將追究相關管理人員的管理責任。
4.3.8 對於在日常監督、審核及工藝紀律查處過程中,操作者不接受檢查、不積極配合,或對工作人員打擊報復;每次罰款100元。
4.3.9 責任單位未按本標準規定及時落實責任人並處罰,給予責任單位領導200元罰款。
4.4 對於一般內外部質量問題:
4.4.1責任部門主動識別並提出考核建議的,可減輕或免除責任部門領導責任。
4.4.2責任部門未識別的,由監管部門檢查發現並考核的,可減輕或可免除監管部門責任。
4.4.3 責任部門及監管部門均未主動識別的,除對責任部門進行處罰外,監管部門負監管不到位責任,也要進行處罰,各層級責任人、班長領導等均在責任部門罰款額度下酌情減免。
4.5其他
4.5.1 質量處罰明細表中責任人包括:一線操作者、各級別工程技術/管理人員等直接責任人;責任單位領導包括:製造部經理、質檢部、技術中心、採購部等職能部門責任單位領導。
4.5.2無法衡量經濟損失或無法計算賠償金額的(如無形損失等)、或違反內部質量管理規定的其他情形,依據產生後果的嚴重程度,對相關責任單位一次性罰款100—5000元,後果嚴重的加倍處罰。
附錄 a
(規範性附錄)
表a.1 質量處罰明細表
附錄 b
(規範性附錄)
表b.1 專案獎勵等級
表b.2 獎勵金額人員分配
注:1、一般情況下,專案實施主導1人、重要支援2-3人、一般參與3-4人。
2、一般參與是指完成專案事務性工作,但對專案完成時間起到推動作用。
獎勵申請單
填報時間填報人:
注:該錶由申請單位填寫,總經理同意後,報送人力資源部。
質量改進專案立項表
質量改進專案評估表
更改控制欄
編制審核批准實施日期:-------
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