質量管理制度

南京市惠翊管樁配件****

第一條：目的

為保證本公司質量管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條：範圍

本細則包括：

(一)組織機能與工作職責；

(二)各項質量標準及檢驗規範；

(三)儀器管理；

(四)質量檢驗的執行；

(五)質量異常反應及處理；

(六)客訴處理；

(七)樣品確認；

(八)質量檢查與改善。

第三條：組織機能與工作職責

本公司質量管理組織機能與工作職責。

□ 各項質量標準及檢驗規範的設訂

第四條：質量標準及檢驗規範的範圍規範包括：

(一)原物料質量標準及檢驗規範；

(二)在製品質量標準及檢驗規範；

(三)成品質量標準及檢驗規範的設訂；

第五條：質量標準及檢驗規範的設訂

(一)各項質量標準

總工程師會同質檢部、生產車間、銷售部及採購部有關人員依據"操作規範"，並參考①國家標準②行業標準③客戶需求⑤本身製造能力⑥原物料**商水準，分原物料、在製品、成品填製"質量標準及檢驗規範設(修)訂表"一式二份，呈總經理批准後質檢部乙份，並交有關單位憑此執行。

(二)質量檢驗規範

總工程師召集質檢部、生產車間、銷售部及採購部有關人員分原物料、在製品、成品將①檢查專案②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器裝置⑥允收規定等填注於"質量標準及檢驗規範設(修)訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。

第六條：質量標準及檢驗規範的修訂

(一)各項質量標準、檢驗規範若因①機械裝置更新②技術改進③製程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)總工程師會同質檢部經理每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規範的合理性，酌予修訂。

(三)質量標準及檢驗規範修訂時，質檢部應填立"質量標準及檢驗規範設(修)訂表"，說明修訂原因，並交有關部門會簽意見，呈現總經理批示後，始可憑此執行。

□ 儀器管理

第七條：儀器校正、維護計畫

(一)週期設訂

儀器使用部門應依儀器購入時的裝置資料、操作說明書等資料，填製"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計畫的擬訂及執行的依據。

(二)年度校正計畫及維護計畫

儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填製"儀器校正計畫實施表"、"儀器維護計畫實施表"做為年度校正及維護計畫實施的依據。

第八條：校正計畫的實施

(一)儀器校正人員應依據"年度校正計畫"執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於"儀器校正卡"內，一式二份存於使用部門。

(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用部門通過質檢部申請委託校正，並填立"外協請修單"以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養

1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規範"內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核准者例外)　。

3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。

4、各生產部門使用的儀器裝置(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質檢部不定期抽檢。

5.儀器保養

(1)儀器保養人員應依據"年度維護計畫"執行保養作業並將結果記錄於"儀器維護卡"內。

(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基於裝置、技術能力不足時，保養人員應填立"外表請修申請單"並呈主管核准後送採購辦理外協修造。

□ 原物料質量管理

第十條；原物料質量檢驗

(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立'材料驗收單"，通知質檢部檢驗，依原物料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。

(2)"材料驗收單"檢驗完成後，第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質檢部存。且每次把檢驗結果記錄於"**廠商質量記錄卡"，並每月根據原物料品名規格類別的結果統計於"**商質量統計表"及每月評核**商的行分於"**商的評價表"，提供採購作為選擇對抗廠商的參考資料。

□ 製造前質量條件複查

第十一條：製造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)

質檢部經理收到"製造通知單"後，應於一日內完成審核。

(一)"製造通知單"的審核

1、訂製端板生產的特殊要求是否符合公司製造規範。

2、規格-客戶提供的規格。

3、規格是否符合公司製造規範，使用於特殊要求者有否特別註明。

4、質量要求-各項質量要求是否明確，並符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

5、是否使用特殊的原物料。

(二)製造通知單審核後的處理

1、新開發產品、"試製通知單"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交總工程師及質檢部經理簽認，若確認其質量要求超出製造能力時應述明原因後，將"製造通知單"送回銷售部辦理退單，由銷售部向客戶說明。

2、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將"製造通知單"交總工程師擬定加工條件及暫訂質量標準，作為生產及質量管理的依據。

第十二條：生產前製造及質量標準複核

(一)生產車間接到質檢部送來的"製造規範"後，須由車間主任先查核確認下列事項後始可進行生產：

1、該製品是否訂有"成品質量標準及檢驗規範"作為質量標準判定的依據。

2、是否訂有"標準操作規範"及"加工方法"。

(二)車間主任確認無誤後於"製造規範"上簽認，作為生產的依據。

□ 生產過程質量管理

第十三條：生產過程質量檢驗

(一)質檢部門對各生產車間在製品均應依"在製品質量標準及檢驗規範"的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在製品質量。

(二)在製品質量檢驗依各加工工序檢驗標準，由質檢部負責檢驗。

(四)各部門在製造過程中發現異常時，班組長應即追查原因，並加以處理後將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈車間主任指示後送質檢部，責任判定後送有關部門會簽再送總工程師複核。

(五)質檢人員於抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理並開立"異常處理單"呈質檢經理核簽後送有關部門處理改善。

(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。

(七)半成品移轉，如發現異常時以"異常處理單"反應處理。

第十四條：在製品自主檢查

(一)製造過程中每一位操作人員均應對所生產的產品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如係重大或特殊異常應立即報告車間主任或班組長，並開立"異常處理單"見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質檢部判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會簽，再送總工程師擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

(二)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各在製品質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，並追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重**生。

□ 成品質量管理

第十五條：成品質量檢驗

成品檢驗人員應依"成品質量標準及檢驗規範"的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。

第十六條：出貨檢驗

每批產品出貨前，質檢部應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見(附表)呈主管批示後依綜合判定執行。

□ 質量異常反應及處理

第十七條：原材料質量異常反應

(一)原材料進廠檢驗，在各項檢驗專案中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須於說明欄內加以說明，並依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。

(二)對於檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質檢部應依異常專案開立"異常處理單"送生產車間主任，安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經總工程師核簽呈總經理批示後送採購部與提供廠商交涉。

第十八條：在製品與成品質量異常反應及處理

(一)在製品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報"異常處理單"，並應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速採取措施，處理解決，以確保質量。

(二)製造部門在生產中發現不良品時，除應依正常程式追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下道工序(以"廢品報告單"提報，並經質檢部複核才可報廢)。

第十九條：產品流轉過程中質量異常反應

下道工序在自主檢查中發現上道工序在製品質量不合格時，應填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經質檢部檢驗確認後退回上道工序。

□ 成品出廠前的質量管理

第二十條：成品繳庫管理

(一)質檢部經理對預定繳庫的批號，應逐項檢查各工序檢驗報告及有關資料審核確認後始可辦理繳庫作業。

(二)質檢員對於繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理範圍時，應填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣並擬定料品處理方式，呈經理批示後，交有關部門處理及改善。

(三)質檢員對複檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把"異常處理單"呈總工程師批示。

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