5.3.1 由管理者代表組織，每年1~2次的內部審核；
5.3.2 內審員及質量部對審核發現跟進、改善。
5.4 外部審核：
5.4.1 外部審核有：審核機構對我司進行的iso認證或監督審核、客戶對我司進行的驗廠審核、安規就夠對我司進行的工廠審查；
5.4.2 質量部對外部審核發現（指不符合項和建議項），並跟進改善結果。
5.5 質量目標考核：
5.5.1 公司在質量手冊裡已定有質量目標，並明確了統計部門和責任部門；
5.5.2 各統計部門要按時對質量目標進行統計、反饋，並給責任部門分析原因和給出對策，同時發至給質量部；
5.5.3 質量部對統計資料、分析和對策進行審查。
6. 內部質量審核處罰制度：
6.1 在該制定推行前期，主要以教導、改善為目的；
6.2 當審核發現的問題第二次出現時，質量部發出通報，將予以20~200元的處罰；情節嚴重的，將予以導致公司損失的相應賠償。
7. 質量問題舉例：（僅是舉例，不是全部）
003質量管理體系內部審核程式
1.目的 規定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性，並為質量體系的改進提供依據 2.適用範圍 適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責 3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計畫。3.2 管理者代表審核 總經理 最高管理者 批准質量管理體系年度審核計畫。...
003質量管理制度
1 目的和依據 1.1為認真貫徹落實 規範管理.質量創優 的方針，做到在生產過程中規範施工，杜絕質量事故的發生，樹立建精品工程 樹企業形象的宗旨，使公司質量管理工作達到規範化 標準化 制度化，制定本細則。1.2 本細則依據中華人民共和國 建築法 現行建築施工規範 建設工程質量管理條列 建築施工質量檢...
HX QP 003內部溝通管理控制程式 A
一.目的 通過暢通高效的溝通渠道和方法,使與日常工作和質量管理體系有關的資訊在各級各部門和全體工作人員之間得到及時傳遞,從而在系統內部形成相互了解 相互信任 團結協作 全員參與的良好氛圍.二.範圍 適應於本公司範圍內就質量體系的運作事項進行的溝通.三.權責 無四.定義 4.1.對外會議 指上級單位 ...