呈:總辦
由:市場營銷部
事宜:關於2023年1月至6月份市場營銷部績效考核方案
日期:2008-12-19檔案編號：s&m20081219001
根據目前營銷部實際情況並綜合東莞同行業市場現狀，為充分發揮營銷部各營銷人員的工作積極性，激發其營銷潛能，為酒店創造更大的經濟效益，以達到預期的經營效果。營銷部計畫於2023年1月1日起啟用新的工作業績考核制度，以營銷人員個人銷售績效為標準，考核銷售人員當月業績，給予獎勵及處罰。
一、08年4個月業績完成情況：（單位：元）
二、營銷部各月份業績要求：
三、營銷部銷售人員：6人（如果銷售人員辭職，總業績要求不變，如增加一人，根據業績分配內職位及薪金增加部門總業績）
四、業績分配（根據職位、薪金及銷售板塊進行分配）：
另：1、 營銷總監及營銷部經理無個人業績，負責部門總業績，平時主要負責提前制定出酒店的經營策劃及監督、協助各銷售人完成個人業績，如個人平時訂房訂餐產生業績，可計入部門總業績內。
2、 為平衡客房及餐飲經營與發展，各營銷人員在完成個人月總業績前提下，客房完成率最低為個人每月業績的55%，餐飲（含宴會及會議）完成率最低為個人每月業績的25%；
五、營銷人員、營銷部經理及營銷總監業績完成比率獎罰制度：
1、營銷人員未能完成當月個人總業績，未完成部分按未完成當月業績比例扣除基本工資；
2、營銷人員每月未能完成餐飲及客房基本業績，每項從當月工資或獎勵提成金額中扣除50元；
3、新客戶開發獎罰制度：每位市場營銷人員每月最少開發2家（含2家）以上新商務公司到店消費（新客戶定義：從未簽過商務合約或三個月內未到酒店消費過的客戶），如不能完成新客戶開發任務，每家扣款20元，並從當月工資或提成中扣除。
4、營銷人員因未能完成個人業績任務需扣款，扣款總額不得超過其基本工資的30%。如能超額完成任務，獎勵按以下方式進行獎勵：
商務銷售獎勵方式
業績總額階段提成標準
1——5萬元提成2.5%
5萬元以上——10萬元提成3%
10萬元以上——15萬元提成3.5%
15萬元以上提成4
旅行社、訂房中心獎勵方式
業績總額階段提成標準
1——5萬元提成1.75
5萬元以上——10萬元提成2%
10萬元以上——15萬元提成2.5%
15萬元以上提成3%
營銷人員獎罰舉例：
例1、營銷員楊偉平12月份業績要求為18.5萬，實際完成22萬。其中客房完成10萬，未完成客房最低完成比例的55%。
餐飲完成8萬，完成餐飲最低完成比率的25%。其他部門業績完成4萬。新開客戶一家，未完成新客戶開發任務。
楊偉平應得工資為：3000+（220000-185000）×2.5%-50-20=3802元
例2、營銷員楊偉平12月份業績要求為18.5萬，實際完成16萬。其中客房完成10萬，未完成客房最低完成比例的55%。
餐飲完成5萬，完成餐飲最低完成比率的25%。其他部門業績完成1萬。新開客戶二家，完成新客戶開發任務。
楊偉平應得工資為：3000×(160000÷185000)-50=2544.59元
例3、營銷員楊偉平12月份業績要求為18.5萬，實際完成10萬。其中客房完成5萬，未完成客房最低完成比例的55%需扣款50元。
餐飲完成3.5萬，未完成餐飲最低完成比率的25%需扣款50元。其他部門業績完成1.
5萬。新開客戶二家，完成新客戶開發任務。
楊偉平應得工資為：3000×(100000÷185000)-50-50=1521.62元(注：
因未完成個人業績扣款已超30%，所以，楊偉平工資計算為：3000-3000×30%=2100元)
5、營銷部經理及營銷部總監獎罰方式：
營銷部經理、營銷部總監與市場營銷部每月整體業績掛鉤，如當月未能完成部門整體業績，按未完成比例從基本工資中扣款，扣款不能超過基本工資的20%。如超額完成，超額完成部分按1.5進行獎勵。
營銷部總監、經理獎罰舉例：
例1、營銷部12月部門業績要求為90萬，實際完成91萬：
營銷部經理應得工資：4500+（910000-900000）×1.5%=4650元
營銷部總監應得工資：10000+（910000-900000）×1.5%=10150元
例2、營銷部12月部門業績要求為90萬，實際完成89萬：
營銷部經理應得工資：4500+（890000-900000）×1.5%=4350元
營銷部總監應得工資：10000+（890000-900000）×1.5%=9850元
六、其他
1、營銷人員的更換調整必須以月末為準，報人力資源部、財務部，以便確認業績。
2、津貼話費，總監每月享受500元報銷；部門經理300元;副經理250元；銷售主管、銷售代表200元，每月話費由酒店直接充值到各自所用的公司手機號碼內，如每月話費超出標準，由公司直接在營銷人員工資內扣除，如未達到給予標準，剩餘部門公司不作現金退補，亦不延退下月充值。
3、ent金額為部門總銷售業績的5%（超出部分由部門第一負責人按4折於當月現金結算）。
以上考核方案妥否，敬請總辦審批！
擬稿審批
黃萬榮祁國輝
市場營銷部總監總經理
抄送：總裁辦、總辦、財務部
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