1. 總則
1.1 為規範公司採購工作，特制訂本制度。
1.2 本制度適用於公司外協 、商務採購活動。、
2. 採購原則
2.1嚴格執行詢價議價程式
物品採購以及外協，必須有三家以上**商**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議價定最終**，臨時性應急採購買的物品除外。
2.2 採購會審、合同會簽制度
物品採購，必須經營業部、製造部、技術部、質量部參與，調研彙總各方意見，經總經理審核。
2.3職責分離
採購不得參與貨物和服務的驗收，採購的數量、質量、交貨問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與**商協商完成。
2.4 一致性原則
採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購單作參考。
2.5 廉潔制度
所有採購人員必須做到：
2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向**商伸手。
2.5.4 嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新事物及市場資訊。
3. 採購程式
3.1 **商的選擇
3.1.1**商必須證照齊全，具有相關資質。
3.1.2 對於經常使用的商務或服務，採購部應較全面的掌握**商的管理情況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、採購部門對**商定期進行評估和評審。
3.1.3 在選擇**商時，必須進行詢價程式和綜合評估。**商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，**商**不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保**商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上**商作為備用**商或子啊其間進行互動採購。
3.2採購詢價、綜合評估、會簽合同，由採購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責採購物品的適應性，財務部門負責預算控制、**調查、合同付款條款的審核；採購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產廠家聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售後服務事宜。
3.3付款程式
3.1 採購部依據付款計畫及合同提出申請，，後附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認後財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求影印存檔。
3.2 發票：付款時必須******，核對發票內容是否與合同一致，並填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、採購人、總經理簽字後交給財務核銷。
4.違約處理
4.1物品出現延期後，採購部及時通知銷售、製造部、技術部門以及相關部門。
4.2 貨物出現質量問題後，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，採購部接到意見後，需書面或發郵件的形式報給**商，要求**商換貨或退貨。
4.3 採購部與**商協商不成，或造成損失的，由財務核算損失，採購部負責追索。
5.審核監督
5.1採購過程中進行財務監督和審核
公司採購部管理制度 1
為規範公司採購工作，特制訂本制度。總則 1 物品採購以及外協，必須有三家以上 商 在權衡質量 交貨時間 售後服務 資信 客戶群等因素基礎上進行綜合評估，並與 商進一步議價定最終 臨時性應急採購的物品除外。2 採購不得參與貨物和服務的驗收，採購的數量 質量 交貨問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關...
採購部管理制度
為了規範公司的採購工作，特指定本制度。本制度適用於企業所有原材料 外協件 外購件的採購和管理。一 嚴格執行詢價議價程式，物品的採購及外協必須有三家以上的 商 對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力 對於第一次 重要物資的供方，除提供充分的書面證明材...
採購部管理制度
一 原材料及裝置採購管理制度 1 採購應遵循的原則 1 採購必須認真貫徹計畫採購的原則，嚴禁無審批採購和無計畫採購。2 採購必須符合計畫規定的品種 規格 質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。3 採購物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽訂的合同標準。4 採購 應符合貨比三家，質優價廉的原則。5...