一、總則
1．為規範公司日常採購工作，特制定本制度。
2．本制度適用於公司的日常採購工作。
二、採購程式
1、接收訂單
收到訂單要首先要檢視是否有領導簽字（技術員、材料員、專案經理、倉庫人員、採購部、預算員、預算審計部、工程總工、總經理），有領導簽字的可以進行採購，如果沒有領導簽字一律不予採購。
2、**商的選擇及執行詢價程式
**商的選擇：
（1）**商必須證照齊全，具有相關資質。
（2）對於經常使用的商品或服務，採購部應較全面地了解掌握**商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄。
在選擇**商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。
物品採購，必須有三家及以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**。
購買的每項物資都要填寫比價採購表，如下圖：
比價採購表是為確保**渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上**商作為後備**商或在其間進行互動採購。
（3）採購過程中發生變化時，需求部門應及時出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
3、合同的簽訂
簽訂合同時要寫清楚產品的品牌、型號、單價、數量，方便驗貨時核對產品的數量。
在訂購合同上註明產品的等級，防止商家以次充好。如有交定金的合同，同時最好約定產品不符合要求可無條件退貨，退回定金。
對於已審批完畢的採購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營，如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協商最快交貨期，或商議其它解決方案。並及時通知相關人員最新的材料到貨時間。
4、付款程式
（1）採購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，後附入庫單、材料收料專用單交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求影印存檔。
（2）發票：付款時必須索要發票，核對發票形式（普票或增值稅發票）內容是否和合同約定一致，確認後交給財務部核銷。
三、審計監督
在採購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和採購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責**的核查及審計。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
四、公司所有採購人員必須做到：
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。
（3）廉潔自律，不能向**商伸手。
（4）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
（6）努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場資訊。
採購部管理制度
為了規範公司的採購工作，特指定本制度。本制度適用於企業所有原材料 外協件 外購件的採購和管理。一 嚴格執行詢價議價程式，物品的採購及外協必須有三家以上的 商 對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力 對於第一次 重要物資的供方，除提供充分的書面證明材...
採購部管理制度
一 原材料及裝置採購管理制度 1 採購應遵循的原則 1 採購必須認真貫徹計畫採購的原則，嚴禁無審批採購和無計畫採購。2 採購必須符合計畫規定的品種 規格 質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。3 採購物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽訂的合同標準。4 採購 應符合貨比三家，質優價廉的原則。5...
採購部管理制度
一 制定採購計畫 1 由酒店各部門根據每年物資的消耗率 損耗率和對第二年的 在每年年底編制採購計畫和預算報財務部審批。2 計畫外採購或臨時增加的專案，並制定計畫或報告財務部審核。3 採購計畫一式四份，自存乙份，其它三份交財務部。二 審批採購計畫 1 財務部將各部門的採購計畫和報告彙總，並進行審核。2...