公司採購部管理制度 1

為規範公司採購工作，特制訂本制度。

總則：1、物品採購以及外協，必須有三家以上**商**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議價定最終**；臨時性應急採購的物品除外。

2、採購不得參與貨物和服務的驗收，採購的數量、質量、交貨問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與**商協商完成，並由使用部門，技術部，倉管驗收和入庫。

3、所有採購人員必須做到：自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本；廉潔自律，不能向**商收取回扣；工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失；努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新事物及市場資訊。

採購部分

4、**商必須證照齊全，具有相關資質。

5、對於經常使用的商務或服務，採購部應較全面的掌握**商的管理情況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄。

6、為確保**商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上**商作為備用**商進行互動採購。

付款程式

7、採購部依據付款計畫及合同提出申請，後附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認後財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求影印存檔。8、付款時必須******，核對發票內容是否與合同一致，並填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、採購人、總經理簽字後交給財務核銷。

違約處理

9、物品出現延期後，採購部及時通知銷售、製造部、技術部門以及相關部門。

10、貨物出現質量問題後，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，採購部接到意見後，需書面或發郵件的形式報給**商，要求**商換貨或退貨。

11、採購部與**商協商不成，或造成損失的，由財務核算損失，採購部負責追索。

審核監督

12、採購過程中相關部門和領導需進行財務監督和審核。