重慶信科設計****差旅報銷制度
第一章總則
第一條為健全公司管理制度，維護職工權益，結合實際情況，特制定本制度。
第二條公司總經理、副總經理和總工程師的差旅報銷按照集團公司規定執行，其他員工遵照本制度執行。
第二章出差及報銷程式
第三條員工出差應按照如下程式辦理：
(一) 員工出差前應填寫出差申請，憑核准的出差申請進行請款、訂票、申請勘察工器具和車輛。
(二) 員工出差途中，除特殊情況並經專案負責人、部門主管、公司分管領導逐級批准外，不得延長出差時間（如中途探親訪友、無故逗留、繞道而行等）。否則，其延長的出差時間按曠工處理，相關費用不得報銷。
第四條員工出差使用交通工具的規定：
(一) 員工出差，原則上使用火車（硬臥、硬座）、汽車、輪船（三等艙及以下）等交通工具。
(二) 未經總經理批准，員工乘坐火車軟臥、火車軟座、飛機、輪船二等艙及以上艙位，超出部分由員工自己承擔。
(三) 市內交通一般使用公共汽車、軌道交通、客運索道等交通工具。如乘坐計程車，需事先經本部門主管批准。
第五條員工出差期間需進行業務招待的，應事先請示部門主管和分管市場副總經理，經批准後實施，否則相關費用不予報銷。
第六條員工出差期間，在駐外機構所在省、市、區需租賃車輛的，應由駐外機構負責租車和結算款項；在重慶需租賃車輛的，由綜合部負責租車和結算款項；在其它地區需租賃車輛的，由員工所在部門負責租車和結算款項。出差員工應積極配合相關部門完善相應手續。
第七條員工出差歸來10個工作日內，需整理好全部票據，提交報銷申請，逾期可不予報銷。
第三章差旅費報銷標準與方式
第八條員工出差期間，經批准的交通費實報實銷，住宿費在規定額度內實報實銷，每人每天計取固定額度的補貼。
補貼包括誤餐補貼和高原出差補貼。
公司員工參與工程施工或在異地出差，享有誤餐補貼。誤餐補貼標準為50元/人·天。
公司員工高原地區出差的，享有高原出差補貼，標準為50元/人·天。
第九條員工憑實際發生的交通費、住宿費的真實合法票據報銷相應費用。
第十條員工出差需住宿的，住宿費在下表所列標準範圍內實報實銷，未經事先批准的超出部分不予報銷。
第十一條員工出差必須單獨住宿的，住宿費在上述標準的1.5倍範圍內實報實銷。
第十二條員工在重慶或駐外機構所在地出差時，必須在指定地點住宿，自行結算，實報實銷。
第四章其它
第十三條員工參與各類培訓、會議等，參照上述標準執行。
第十四條本制度解釋權歸綜合部所有。
第十五條本制度自2023年8月1日起實施。
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...