為加強財務管理，規範報銷程式，提高經濟效益，特制定以下銷售部門報銷制度：
一、總則
（一）、公司只負責報銷為公司開拓業務、聯絡客戶、進行經營所支付的費用，即報銷人所報的各項費用必須是因公發生的。
（二）、報銷人必須以真實、合法之原始憑證為依據，將票據貼上整齊，填好差旅費報銷單或費用報銷單，按規定的審批程式審核後方可報銷。
（三）、報銷人報銷的差旅費或費用必須按照事先核定或批准的標準報銷，超出標準部分不予報銷。
（四）、各種需要報銷的票據是證明費用發生的憑證，必須反映當時當地的真實情況，事後補開發票者不予報銷。如有特殊情況，需在報銷單上寫明情況，經分管領導批准後方可報銷。
（五）、各級領導要嚴格把關，各司其職，各負其責。
二、各項費用的報銷規定：
（一）、差旅費報銷：
報銷程式：報銷人——部門經理審批——分管領導審批——會計審批——財務總監審批——總經理（付總經理）審批——出納報銷
出差人必須在出差返回二天內報銷出差費用。財務必須在收到報銷單後三天內處理過錯報銷的事宜。
1、省外出差：
（1）、銷售業務人員報銷標準：長途車船票、飛機票費、通訊費（磁卡**費不予報銷）及住宿費實行實報實銷。住宿費（住宿費報銷的發票要求寫明住宿日期、房間號碼）報銷的標準為：
部門銷售經理每人每天180元以下，二級銷售工程師每天每人110元以下，一級銷售工程師每人每天100元以下，銷售助理工程師每人每天80元以下。上述住宿費標準為報銷的最高限額，各部門人員具體的住宿標準由各部門的負責人因具體情況而定（在最高限額內）。出差期間因售後服務發生的市內車費已包含在差旅補助中，市內車費不另報銷。
長途車費及市內車費的界定：城市各區（含郊區）與各縣之間、縣與縣之間發生車費為長途車費，城市市區（含郊區）範圍內發生的車費及縣內各區域間發生的車費為市內車費。
報銷臥鋪車費的時間規定：在晚上19點至早上9點之間連續坐車超過5小時的可報銷臥鋪車票。
住宿費不可冒開、多開發票，如有違反者，一經發現將處以10倍以上罰款及降職直至除名的處分。餐費及市內車費實行包乾制，補助標準為：部門負責人每人每天70元；二級銷售工程師每人每天55元；一級銷售工程師每人每天50元；銷售助理工程師每人每天40元。
補助天數計算標準：以在外滿24小時為一天作為標準，計算補助費天數最小單位為0.5天。特殊情況由各部門負責人決定補助的天數，但需在報銷單上做出說明。
（2）經批准參加展覽、會議人員報銷標準：展覽、會議期間費用全部實報實銷，其餘時間按上述標準掌握。
2、省內出差：
出差2天以上（含2天）需住宿者，視同省外出差；當天可返回的，車船交通費實報實銷，超過一定距離的可享受每天20元的補助費。
3、市內車費報銷：
報銷市內車費，必須在差旅費報銷單上寫明時間、起止地點、金額、事由，財務人員報銷時，有疑問可直接向當事人詢問。原則上公司只報銷公共汽車費及巴士費，如特殊情況確需乘坐計程車，需事先經分管領導同意，報銷時必須在單據後註明時間、車程、事由、批准人。
4、誤餐補助：
員工出差，誤餐補助已在差旅補助裡。員工因公處出，每誤一餐補助5元。
5、取送貨交通費：送貨交通費在各部門2%的銷售費用中核算，具體的運輸方式由各部門負責人決定，報銷時說明情況，註明起止地點（若報計程車費只能報銷帶貨一程的計程車費）。
（二）、費用報銷：
報銷程式：報銷人——部門經理審批——分管領導審批——會計審批——財務總監審批——付總經理審批——總經理審批——出納報銷
1、招待費的報銷：
各部門應嚴格控制招待費開支。招待費的開支超出當月定額需預支的，必須事先徵得總經理（付總經理）的同意，說明招待的最高限額。招待費的報銷除按規定填寫費用報銷單，按規定程式簽批外，必須另附宴客申請單，且報銷金額不得超過宴請批准限額，超過部分不予報銷。
2、通訊費報銷：
（1）、各駐外機構的**費：報銷時需每月打出**費清單，並扣除私人話費。
（2）、個人通訊費的報銷：
手機費報銷：部門負責人的話費清單扣除私人話費後每人每月1000元以下據實報銷。經部門
負責人審核批准可報銷手機話費的銷售員，據話費清單扣除私人話費每月限額300元以下由各
部門負責人審核後據實報銷。報銷手機話費者，其它話費不予報銷。
bb機台費報銷：部門經理每人每月限在100元以下據實報銷，銷售業務人員（含銷售秘書）
每人每月限在60元以下據實報銷。
（三）、其它方面的報銷規定
1、借支現金：
公司員工因公出差或購買物品需要借支現金時，必須填寫借款單，註明借款原因、金額。借差旅費者，必須另附出差計畫書。
審批程式：借款人——部門經理審批——分管領導審批——財務總監審批——總經理（付總經理）審批——出納借款
3、運輸費用的報銷：
貨物的運輸必須按公司的要求，選擇運輸方式，確定保價標準。報銷人報銷時，必須將運輸的原始憑證交各部門審核。
審批程式：報銷人——部門經理審批——分管領導審批——會計審批——財務總監審批——總經理審批——出納報銷
4、遺失票據的報銷規定：
對於遺失經過能提出合理解釋，有公司同行人證明或部門負責人確認的方可報銷。報銷辦法為，向發票開出單位補辦，開出發票證明，可全額報銷；憑記錄、同伴證明的，公司報銷損失金額的90%。
本制度自年月日起實施，解釋權屬總經理。
銷售部門制度方
上班時間 早上8 30 11 30，下午1 00 5 30。做六休一，星期日休息。基本薪酬 業務員每月底薪1700元，主管每月底薪2200元。福利制度 1.當月無遲到 早退和請假的，獎勵100元。2.三個月無遲到 早退及請假的，獎勵200元。一年無遲到 早退及請假的，獎勵1000元。3.工作半年後，...
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