為了加強物資採購的管理，使採購工作更加規範、透明，結合中心實際情況，特制定本制度。
第一條採購工作基本要求
1、所有採購專案均由中心主任提出申請，經後勤處領導簽批同意後進行。
2、採購人員要通過**、外出調查、網上查詢、接待廠商等方式獲取中心使用的各類物資主要品種的**資訊，以便為物資採購提供依據。在採購物資時需至少比較三家的**和品質。
3、所有**商名片、**單、合同等資料及樣品須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
4、採購時間要求：一般物資採購時間為3-5天，急用物資第二天必須採購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等須提前乙個月下單採購。
第二條採購人員工作職責
1、了解各部位物資需求及各類物資市場的**情況，掌握對各種物資的採購成本及採購資金的控制要求，熟悉了解各種物資的採購計畫。降低採購成本，為中心提供**合理***的各類物資。
2、了解客房、前台等部位和倉庫各類物資的消耗情況和庫存動態，根據實際情況，合理、科學制定採購計畫。
3、大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計畫可向有關的工廠、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物資的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
4、了解使用者對物資採購工作的意見，及時進改進採購工作。
5、作好物資的驗收工作，對質量不合格和**不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，確保食品安全。
6、嚴格執行學校財務制度，遵紀守法，不索賄、不**，在平等互利在原則下開展作業。
第三條物資採購審批
1、中心根據營業情況需要，客房、前台或庫房沒有該物資或該物資不足的情況下，經中心主任確認後可以申購。
2、採購物資的申請審批流程（貨比三家工作流程）：每類物資在訂貨前，必須徵詢三個或三個以上**商。對幾個**商報來的貨品**以及質量、信譽等進行評估後，確定其中一家信譽好，品質高，**低的**商，填寫物資請購單，向後勤處主管領導請示同意後，方可下單採購。
3、固定資產購置後，中心須及時做好資產登記，並到校裝置處辦理相關手續。
第四條物資採購驗貨
1、採購回的物資須先驗收再入庫，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、採購的物資驗收後須填寫入庫單辦理入庫手續。
3、在驗貨過程中對專案質量、規格等難以確認的情況下應與使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，使用部門有權對不符合要求的物資提出退貨要求，經確認實屬不符的須辦理退貨手續。
第五條物資採購付款
1、辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單等，由供貨商開具正式發票，按照校財務處規定流程進行報賬付款。
2、校財務處在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。
國際交流中心設計
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